Faktúra č. DFT/24/0319

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
IČO: 54018391

Zmluvný partner

Názov: Peter Kolesár - KOPS
IČO: 11966041
Adresa: Omská 6, 040 01 Košice-Juh

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFT/24/0319
Popis fakturovaného plnenia: DrHM ŠJ
Dátum doručenia: 16.09.2024
Celková hodnota: 191,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 19.09.2024
Poznámka: