Faktúra č. DFT/23/0339
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Zmluvný partner
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/23/0339
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie rohoží ŠI
- Dátum doručenia: 17.11.2023
- Celková hodnota: 78,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 49/2021 z 11.10.2021
- Dátum zverejnenia: 23.11.2023
- Poznámka: