Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFT/23/0298
- Popis fakturovaného plnenia: MAGMA - servisné práce nad rámec
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 66,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 116/2023 z 9.10.2023
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť