Faktúra č. DFJ/25/0055
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
- IČO: 54018391
Zmluvný partner
- Názov: EPAGY, s. r. o.
- IČO: 53150619
- Adresa: Limbová 13, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/25/0055
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 3 242,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 8/2025 zo 7.2.2025
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka: