Faktúra č. DFJ/25/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
  • IČO: 54018391
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.01.2025
  • Celková hodnota: 634,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 41/2024 z 30.8.2024
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Tlačiť