Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/26/0024 revízia hasiacich prístrojov PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 BOCHŇÁK s.r.o. 52333264 461,00 € 01.04.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0064 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 256,97 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0086 servis cez TeamViewer SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 36,90 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0065 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 549,14 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0066 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 011,77 € 31.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0068 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 133,11 € 31.03.2026 15.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0089 systémová podpora ID Magma 1.Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 31.03.2026 16.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0061 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 311,24 € 30.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0085 čistenie rohoží SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 79,26 € 30.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0021 revízia elektriny, bleskozvodov PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ALEXANDERS, s.r.o. 44670508 979,98 € 30.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0018 splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.03.2026 - 16.06.2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 427,51 € 30.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0017 služby - vývoz odpadu PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Milan Dombi - DM-STYLE 37050168 118,08 € 27.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0062 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 702,76 € 27.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0019 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 18,90 € 27.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0020 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 68,40 € 27.03.2026 10.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0059 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 634,03 € 26.03.2026 30.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0083 ubytovanie - pracovná porada SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 26.03.2026 31.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0016 revízia výťahu I.Q 2026 PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EXLIFT s.r.o. 47431954 254,79 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0015 oprava priestorov - havarijný stav PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MARAV, s.r.o. 36725943 2 143,85 € 26.03.2026 01.04.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0060 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 503,08 € 25.03.2026 30.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0081 výmena žalúzii SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl 35373351 2 621,74 € 24.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0084 školenie - školská jedáleň - legislatíva,hygiena, prax ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ArtEdu spol s r.o. 46960333 108,00 € 24.03.2026 31.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0057 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 447,98 € 23.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0058 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 265,68 € 23.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0054 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 711,59 € 23.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0014 prenájom zariadenia PČ 08.03.2026 - 07.06.2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 498,15 € 23.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0055 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 145,54 € 20.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0082 revízia komínov SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Štec KOMIN SERVIS 34651659 180,00 € 20.03.2026 30.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0078 poistenie majetku II. Q 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 703,85 € 19.03.2026 23.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0053 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 634,76 € 19.03.2026 26.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »