| DFT/26/0172 |
Erasmus - sprostredkovanie (12 ž + 2 uč) Španielsko |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
B-67225102 |
|
14 446,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0173 |
Erasmus - ubytovanie + strava (12 ž + 2 uč) Španielsko |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VILLEVALORE SRL |
13017630966 |
|
10 406,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0175 |
tonery - spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
193,87 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0119 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
873,39 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
419,71 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0182 |
revízia EPS SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
41,21 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0183 |
kartičky pre zamestnancov 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
44,10 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0117 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,40 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0176 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
276,35 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0035 |
pranie a žehlenie prádla PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
74,60 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0036 |
prenájom zariadenia PČ 08.06.2026 - 07.09.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0037 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.06.2026 - 16.09.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0219 |
support kamerový a dochádzkový systém SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
15.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0167 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0168 |
vyúčtovanie elektriny Višňová 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,29 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0034 |
vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,33 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
služby - orez stromov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eastarbor s. r. o. |
56236476 |
|
420,00 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0170 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 567,37 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0178 |
služby - určenie trhovej ceny nájmu - vyjadrenie VP |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PREDÁME TO s.r.o. |
50667211 |
|
90,00 € |
12.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0116 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
773,02 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0115 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
503,93 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0169 |
aSc agenda Komplet žiaci SŠ 2027 dar |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0164 |
literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0112 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
208,50 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0163 |
vývoz kuchynského odpadu 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
66,73 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0162 |
servis program 06/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0161 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0159 |
internet 07/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0160 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
62,66 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0157 |
internet - VBA prístup 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
