Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/26/0069 tonery - spotrebný materiál SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RECID SK s.r.o. 47159332 421,90 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0010 pranie a žehlenie prádla PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 302,80 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0072 pranie a žehlenie prádla ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Martina Tabačková 40150798 56,40 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0073 servis program 03/2026 ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 64,37 € 10.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0052 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 377,91 € 10.03.2026 24.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0056 členský poplatok na rok 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET 17055270 33,00 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0049 pracovná zdravotná služby 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0050 internet - VBA prístup 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0051 telekomunikačné služby 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 38,57 € 05.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0067 telekomunikačné služby 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 63,02 € 05.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0066 kartičky pre zamestnancov 03/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 88,20 € 05.03.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0071 vývoz kuchynského odpadu 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 55,23 € 05.03.2026 17.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0057 lyžiarsky výcvik - lieky Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FarmEko, spol. s r.o. 36479870 387,12 € 02.03.2026 06.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0058 lyžiarsky výcvik - lieky - vrátenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FarmEko, spol. s r.o. 36479870 -78,64 € 02.03.2026 06.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0055 servis cez TeamViewer SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 30,75 € 02.03.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0036 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 3 700,10 € 27.02.2026 05.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0040 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 384,13 € 27.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0042 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 876,16 € 27.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0043 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 1 699,16 € 27.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0041 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 151,03 € 27.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0034 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 553,92 € 26.02.2026 05.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0037 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 415,69 € 26.02.2026 05.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0052 služby - prípravné, výrobné a montážne práce SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 460,51 € 26.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0053 služby - prípravné, výrobné a montážne práce SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 174,66 € 26.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0044 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 463,49 € 26.02.2026 12.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0064 spotrebný materiál - umývací prostriedok ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 351,78 € 26.02.2026 16.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0035 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš 56682115 206,52 € 24.02.2026 05.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0054 školenie - kurz prvej pomoci pre zamestnancov SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský červený kríž Územný spolok Prešov 00416231 200,00 € 24.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0048 vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 11/2025 - 02/2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 600,80 € 23.02.2026 10.03.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0043 lyžiarsky výcvik 2. turnus SŠ - doprava Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VYDRA TRANS BUS s. r. o. 56597070 900,00 € 20.02.2026 25.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »