| DFT/26/0197 |
kopírovanie 06/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
140,34 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0193 |
BOZP II. Q 2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0194 |
systémová podpora MAGMA III. štvrťrok 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0125 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 488,90 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0186 |
systémová podpora ID Magma 2.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0190 |
kopírovanie 05/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
357,76 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0187 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,98 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0123 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
626,99 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0130 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
296,35 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0128 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
118,45 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0185 |
pracovná zdravotná služba 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0131 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
950,68 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0129 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 025,54 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0188 |
údržba vozidla SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
300,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0189 |
údržba vozidla SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
100,00 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0039 |
servisné práce PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
96,89 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0126 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
64,58 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0127 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
37,76 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0192 |
darovacia zmluva - materiál VP - Slávnostná akadémia budúcich ekonómov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
228,37 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0038 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
62,75 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0124 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
79,87 € |
26.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0184 |
spotrebný materiál - oceňovanie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
30,50 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0191 |
darovacia zmluva - materiál VP - Slávnostná akadémia budúcich ekonómov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,99 € |
25.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,37 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0121 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
684,85 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0181 |
poistenie majetku III. Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
703,85 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0180 |
revízia výťahu II.Q 2026 ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
254,79 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0174 |
Erasmus - registračný poplatok 3 osoby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
English Matters Finland |
E10414038 |
|
750,00 € |
20.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0179 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
469,69 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0118 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
62,36 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
