| DFJ/26/0109 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
554,47 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0107 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
165,87 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0108 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
69,66 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0105 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
889,36 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0106 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
86,86 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0110 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 522,16 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0156 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 02/2026 - 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 425,34 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0155 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
29,27 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0154 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
47,97 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0032 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
80,69 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0153 |
služby - licencia Š, ŠI, ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Samospráva na Kľúč F, s. r. o. |
57075743 |
|
1 074,00 € |
25.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0100 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
499,81 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0102 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
384,53 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0031 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
511,08 € |
22.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0101 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
265,44 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0151 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
139,36 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0103 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
301,74 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0152 |
prístup do počítačovej siete SANET - II. Q 26 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0098 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
476,09 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0097 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
314,35 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0099 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
124,24 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0147 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0030 |
vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,97 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0148 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,42 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0149 |
vyúčtovanie elektriny 04/2026 Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,10 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0140 |
internet 06/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0141 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
686,38 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0142 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
74,71 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0145 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
863,04 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0029 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
125,31 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
