| DFT/26/0274 |
internet 10/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0273 |
telekomunikačné služby 08/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,39 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0271 |
servis program 09/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0137 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
599,16 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0269 |
telekomunikačné služby 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,31 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0270 |
internet - VBA prístup 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0276 |
školenie - školská jedáleň v kocke ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
07.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0138 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
775,81 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0268 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0267 |
pracovná zdravotná služba 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0139 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
191,53 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0043 |
materiál - smetné koše PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
194,60 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0263 |
Erasmus - letenky 3 osoby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
45329753 |
|
927,00 € |
02.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0135 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
1 288,56 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0133 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
235,20 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0132 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0134 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
335,58 € |
01.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0255 |
služby - deratizácia ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
570,72 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0260 |
služby - deratizácia ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
990,89 € |
31.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0264 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 05/2026 - 08/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 829,01 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0261 |
pracovné odevy - upratovačky SŠ - okamžitá spotreba |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
218,94 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0257 |
služby - oprava účtu ponuky práce SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
36,90 € |
28.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0258 |
spotrebný materiál - obálky SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
39,00 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0259 |
spotrebný materiál ŠI - kľúčenka |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
84,87 € |
27.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0252 |
krúžkovná činnosť - DrHM - bastketbalové koše |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
373,60 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0262 |
pracovné odevy ŠJ - okamžitá spotreba |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
622,75 € |
26.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0250 |
Erasmus - poplatok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
English Matters Finland |
E10414038 |
|
1 110,00 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0251 |
porada riaditeľov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
25.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0254 |
školenie ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
99,00 € |
24.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0256 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
100,20 € |
24.08.2026 |
|
|
08.09.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
