Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/26/0003 školenie - novely zákona o DPH platné od 1.1.2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Velmax, s.r.o. 36494950 195,00 € 29.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0021 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 746,74 € 29.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0018 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 457,03 € 29.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0016 wifi modul SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 75,01 € 28.01.2026 05.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0018 čistiace potreby ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 407,20 € 28.01.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0024 čistiace potreby SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 1 147,52 € 28.01.2026 13.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0011 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 304,50 € 28.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0012 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 302,40 € 28.01.2026 04.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0013 členský poplatok ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS 51282658 25,00 € 23.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0008 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 1 414,91 € 22.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0009 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Hossa family, s. r. o. 44360991 604,65 € 20.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0014 členský poplatok SOPK na rok 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SOPK 30842654 250,00 € 19.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0015 oprava zariadenia (chladnička) ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jaroslav Guľas - EKOCHLAD 37714945 189,00 € 19.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0012 propagácia SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Profieconet s. r. o. 56235291 300,00 € 19.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0010 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 287,97 € 19.01.2026 29.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0472 vyúčtovanie elektriny 12/2025 Š, ŠI, ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 868,12 € 16.01.2026 16.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0475 vyúčtovanie zemného plynu Horova 2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -10,84 € 16.01.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0007 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 71,27 € 16.01.2026 22.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0100 vyúčtovanie elektriny apartmány 12/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 88,12 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0010 OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 39,55 € 15.01.2026 23.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0006 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 797,40 € 15.01.2026 22.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0009 OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 144,89 € 15.01.2026 23.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0476 vyúčtovanie elektriny 12/2025 Horova Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,81 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0474 vyúčtovanie elektriny 12/2025 Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 42,23 € 15.01.2026 16.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0011 OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 APL plus, s.r.o. 36492604 143,88 € 14.01.2026 23.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/26/0002 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 APL plus, s.r.o. 36492604 65,32 € 14.01.2026 23.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/26/0006 internet 02/2026 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 13.01.2026 22.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/26/0005 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,88 € 13.01.2026 22.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0473 vyúčtovanie zemného plynu ŠJ 2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 178,77 € 13.01.2026 20.01.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0471 vyúčtovanie zemného plynu byt Višňová 12/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -3,82 € 13.01.2026 12.02.2026 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 »