| DFT/24/0505 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 500,35 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
660,56 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0005 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0508 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
657,73 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0004 |
karty OAJ a L a ONJ a L |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVEST 15- EPERIA Prešov a. s. |
31716334 |
|
210,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,14 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0012 |
internet 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0011 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
46,74 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0002 |
nové verzie MAGMA 1. stvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0496 |
kopírovanie 10-12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
146,16 € |
13.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0014 |
členský príspevok na rok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
13.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0497 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0500 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
89,86 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0001 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
889,27 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0003 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0501 |
telekomunikačné služby 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
53,22 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0504 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 11-12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 747,10 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0503 |
splátka mobilného telefónu, mobilný telefón 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
53,53 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0502 |
internet - VBA prístup 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0005 |
seminár - evidencia majetku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
08.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0006 |
servis program ŠJ 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0024 |
spotrebný materiál - publikácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
135,00 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0010 |
office 365 pre zamestnancov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
164,00 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0493 |
pracovná zdravotná služba 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
07.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0180 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
18,83 € |
02.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0001 |
právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o. |
51913984 |
|
498,00 € |
02.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0507 |
analýza stavu PC učební a NB |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INCO - AG, s.r.o. |
36445517 |
|
78,00 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0506 |
prenájom ľadovej plochy SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,10 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0498 |
revízia výťahov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
27,00 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
