Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/25/0023 zemný plyn byt Višňová 01-03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 27.01.2025 03.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0010 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 302,75 € 24.01.2025 31.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0011 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 634,55 € 24.01.2025 31.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0005 služby PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 HURKA s.r.o. 46158685 370,23 € 24.01.2025 31.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0008 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 186,53 € 21.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0009 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 96,28 € 21.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0008 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 83,30 € 21.01.2025 31.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0015 spotrebný materiál OAJ, ONJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 APL plus, s.r.o. 36492604 142,33 € 20.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0016 prenájom elektronickej nástenky 1.Q 2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 eSoft services s. r. o. 56214952 138,00 € 20.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0007 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 694,89 € 20.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0004 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 75,69 € 17.01.2025 30.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0003 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 51,05 € 17.01.2025 30.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0018 zemný plyn vyúčtovanie 2024 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -2,48 € 17.01.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0510 vyúčtovanie elektrina 12/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 050,20 € 16.01.2025 17.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0513 vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova 12/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,54 € 16.01.2025 17.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/24/0108 vyúčtovanie - elektriny apartmány - 12/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 88,48 € 16.01.2025 17.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0004 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 894,56 € 16.01.2025 22.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0512 zemný plyn byt P. Horova 12/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,68 € 16.01.2025 22.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0514 elektrina byt Višňová 12/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,04 € 16.01.2025 22.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0001 služby - vstup (návšteva ČR) Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenské opálové bane, s. r. o. 45571503 112,00 € 16.01.2025 28.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0013 kartička pre zamestnancov 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 217,00 € 16.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0511 zemný plyn ŠJ 12/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 29,34 € 16.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0006 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 144,24 € 16.01.2025 30.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0007 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 70,40 € 16.01.2025 30.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0002 služby PČ - prenájom priestorov Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 TIMAR s.r.o. 36833517 370,75 € 16.01.2025 30.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0011 odstránenie nedostatkov výťah PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GART sk s.r.o. 46633324 4 712,00 € 16.01.2025 12.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/24/0509 vývoz kuchynského odpadu 12/2024 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 30,60 € 14.01.2025 22.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0007 servisné práce - upgrade SW 1-3/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 14.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0008 RAP 2025 - upgrade SW Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Asseco Solutions,a.s. 00602311 988,62 € 14.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0009 RAP za modul Zverejňovanie 2025 - majetok Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Asseco Solutions,a.s. 00602311 33,07 € 14.01.2025 29.01.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »