Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/25/0057 prístup do počítačovej siete SANET - I. Q 25 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 14.02.2025 19.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0019 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 64,42 € 14.02.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0020 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 145,20 € 14.02.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0047 vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 957,57 € 13.02.2025 14.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0049 vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova - 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,40 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0056 vyúčtovanie elektrina byt Višňová 1/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,61 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0048 vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 969,77 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0018 vyúčtovanie elektriny apartmány - 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 80,85 € 13.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0016 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 115,43 € 13.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0046 vývoz kuchynského odpadu 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,59 € 13.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0055 odhad nájomného byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 3 ON REAL s.r.o. 52313760 116,85 € 13.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0022 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 473,27 € 12.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0040 internet 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 12.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0038 čistiace potreby ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 23,75 € 12.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0042 čistiace potreby ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 79,97 € 12.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0041 tlačivá SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ŠEVT a.s. 31331131 376,48 € 07.02.2025 14.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0043 služby audit ŠJ, ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PQM s.r.o. 36053058 1 107,00 € 07.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0036 čistenie rohoží Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 76,09 € 07.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0035 splátka mobilného telefńu, mobilný telefón 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 57,68 € 07.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0013 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 62,58 € 07.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0015 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 167,35 € 07.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0012 stavebný dozor PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DAFEM s. r. o. 56052154 150,00 € 06.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0014 potraviny PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 59,53 € 06.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0039 kartičky pre zamestnancov 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 259,00 € 06.02.2025 15.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0023 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 159,76 € 06.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0050 pracovná zdravotná služba 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 06.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0054 servis program ŠJ 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0051 telekomunikačné služby 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 57,17 € 06.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0052 internet - VBA prístup 01/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 06.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0021 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 792,45 € 05.02.2025 12.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »