Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0039 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 261,74 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0080 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0038 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 562,63 € 06.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0083 servis program ŠJ 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.03.2025 19.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0074 support kamerový a dochádzkový systém ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 713,40 € 05.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0069 zemný plyn byt P. Horova 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,00 € 04.03.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0070 zemný plyn ŠJ 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 271,00 € 04.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0032 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 525,60 € 03.03.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0067 prenájom ľadovej plochy SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 1,25 € 03.03.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0028 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 1 016,63 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0030 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 1 662,22 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0029 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 9,41 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0031 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 173,93 € 28.02.2025 06.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0034 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 379,67 € 28.02.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0068 webinár Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 28,00 € 28.02.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0033 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 288,75 € 27.02.2025 07.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0064 služby EOP Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Erika Kusyová 41654196 60,00 € 25.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0065 spotrebný materiál ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 82,04 € 25.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0026 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 688,29 € 24.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0025 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 331,00 € 24.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0027 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 62,97 € 24.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0066 vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 01-02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 934,70 € 24.02.2025 06.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0061 služby - lyžiarsky kurz Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VYDRA TRANS BUS s. r. o. 56597070 500,00 € 21.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0063 spotrebný materiál Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 169,24 € 21.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0060 Lyžiarsky kurz Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36168335 9 130,50 € 21.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0062 ISIC karty Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 TransData s.r.o. 35741236 36,90 € 21.02.2025 03.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0059 servis - telefóna ústredňa ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 492,00 € 17.02.2025 19.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0053 pranie a žehlenie ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 285,20 € 14.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0017 pranie a žehlenie PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 132,10 € 14.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0024 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 108,75 € 14.02.2025 18.02.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »