| DFT/25/0231 |
BOZP II. Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0227 |
zemný plyn byt P. Horova 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0228 |
zemný plyn byt Višňová 07-09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0221 |
servisné práce - upgrade SW 7-9/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0242 |
zemný plyn ŠJ 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0213 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,70 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0045 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
123,12 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 908,65 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0214 |
systémová podpora MAGMA II. štvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0044 |
materiál apartmány PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
115,82 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0234 |
vzdelávacie poukazy - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
31712436 |
|
399,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 043,70 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
221,64 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 523,38 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
90,52 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0043 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.6 - 16.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0046 |
spracovanie odpadu PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FECUPRAL,spol. s r.o. |
36448974 |
|
558,05 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,55 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0202 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠJ, ŠI 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 602,05 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
286,82 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
60,90 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,81 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0203 |
poistenie majetku III.Q |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
673,65 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0204 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,21 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0205 |
vyúčtovanie elektriny 05/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
vyúčtovanie - elektriny apartmány - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,61 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0206 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
565,80 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0042 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
275,26 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
107,65 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0211 |
murárske práce byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
30,00 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
