Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0073 DrHM PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KONDELA s.r.o. 36409154 639,99 € 19.11.2025 25.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0165 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 528,51 € 19.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0396 prístup do počítačovej siete SANET - IV. Q 25 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0162 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 300,30 € 18.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0074 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 APL plus, s.r.o. 36492604 81,75 € 18.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0405 support kamerový a dochádzkový systém ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 270,60 € 18.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0403 DrHM ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 75,01 € 18.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0071 vyúčtovanie - elektriny apartmány - 10/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 53,09 € 17.11.2025 18.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0378 vyúčtovanie elektrina byt Višňová 10/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 33,06 € 17.11.2025 18.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0379 vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 10/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,40 € 17.11.2025 18.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0159 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 612,50 € 17.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0397 školenie ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. 35781319 298,00 € 17.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0160 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 66,81 € 17.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0376 cestovné poistenie pre žiakov Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 78,40 € 14.11.2025 18.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0157 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 740,52 € 13.11.2025 21.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0395 čistiace potreby ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 43,47 € 13.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0393 vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 10/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 143,88 € 12.11.2025 13.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0381 čistenie rohoží SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 92,10 € 12.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0394 služby - opravy a udržiavanie ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 500,00 € 12.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0399 DrHM ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov 17078440 277,00 € 12.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0398 čistiace potreby ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 363,69 € 12.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0380 internet 12/2025 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 11.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0072 pranie a žehlenie PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 49,05 € 11.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0400 pranie a žehlenie ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 309,90 € 11.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0382 DrHM ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 134,81 € 11.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0383 DrHM ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Tomáš Muľ 57001723 194,67 € 11.11.2025 24.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0375 vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 10/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6 024,18 € 10.11.2025 13.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0374 vývoz kuchynského odpadu ŠJ 10/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 64,45 € 10.11.2025 17.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0373 mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 10/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 70,39 € 10.11.2025 17.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0377 tlačivá (vysvedčenia) SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ŠEVT a.s. 31331131 317,40 € 10.11.2025 18.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »