Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/25/0043 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 375,50 € 18.03.2025 26.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0023 splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.3 - 16.6.2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 427,51 € 18.03.2025 26.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0021 vyúčtovanie elektrina apartmány 2/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 54,25 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0085 vyúčtovanie elektriny 02/2025 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,43 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0088 vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 778,81 € 17.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0086 vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 2/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,87 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0087 ISIC karty duplikát žiaci Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 TransData s.r.o. 35741236 24,60 € 17.03.2025 20.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0042 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 293,62 € 17.03.2025 24.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0041 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 935,36 € 17.03.2025 24.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0092 pracovné stretnutie riaditeľov škôl Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 350,00 € 14.03.2025 26.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0037 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 764,60 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0075 vývoz kuchynského odpadu ŠJ 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 46,00 € 13.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0100 videoseminár - zákon o archívoch a registratúrach Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 13.03.2025 03.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0079 tonery ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ján Kundrík-ReCiD 32934386 65,98 € 12.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0022 havarijný stav rozdeľovača TUV 3.2. - 27.2.2025 PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PLYNAS s.r.o. 46396292 4 020,40 € 12.03.2025 27.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0040 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 246,09 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0081 internet 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0076 internet - VBA prístup 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0077 telekomunikačné služby 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 25,13 € 11.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0082 čistiace potreby ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 829,57 € 11.03.2025 19.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0084 seminár - finančná kontrola 2x Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 56,00 € 11.03.2025 20.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0089 kartičky pre zamestnancov 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 259,00 € 11.03.2025 24.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0035 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 300,30 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0036 bagety ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 176,36 € 10.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0078 oprava chladničky ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jaroslav Guľas - EKOCHLAD 37714945 269,20 € 10.03.2025 19.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0091 vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11 196,74 € 10.03.2025 21.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0095 bezkontaktné žetóny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 JIS-SK, s.r.o. 45687951 500,00 € 10.03.2025 28.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0071 čistenie rohoží Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 92,10 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0072 pracovná zdravotná služba 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0073 mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 02/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 61,23 € 07.03.2025 18.03.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »