| DFT/25/0239 |
vyúčtovanie elektriny 06/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,89 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
vyúčtovanie - elektrina apartmány 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,28 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0006 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
500,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0233 |
internet 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0230 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
70,37 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0229 |
kopírovanie 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
72,55 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0248 |
inzercia v novinách - byt P. Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
29,52 € |
10.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0249 |
inzercia v novinách - byt P. Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
29,52 € |
10.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0049 |
spotreba materiálu - obrusy + sukňa PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Renáta Gladičová |
37256548 |
|
310,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0232 |
vývoz kuchynského odpadu ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0236 |
servis program ŠJ 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
spotreba materiálu - obrusy PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Róbert Kvietok |
40405168 |
|
359,15 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0216 |
pracovná zdravotná služba 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0215 |
kopírovanie 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
95,10 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0218 |
telekomunikačné služby 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
42,88 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0220 |
internet - VBA prístup 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0217 |
kopírovanie 04-06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
121,52 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0219 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
492,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0003 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
10,61 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0047 |
spotrebný materiál - obaly PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
740,88 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0048 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
196,02 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0223 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0222 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
53,27 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0005 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
90,06 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0224 |
odborná literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Didactiq s.r.o. |
55620370 |
|
61,51 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0225 |
kartičky pre zamestnancov 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0226 |
nové verzie MAGMA 3. stvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0240 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 012,34 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0210 |
odvoz odpadu ŠJ 052025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,50 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0004 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVESTCOM s.r.o. |
31584535 |
|
3 920,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
