Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/25/0033 vyúčtovanie elektrina apartmány 4/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,57 € 16.05.2025 17.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0157 support kamerový a dochádzkový systém ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 270,60 € 16.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0081 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 268,31 € 16.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0077 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 348,08 € 16.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0078 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 304,50 € 16.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0154 výdajný box ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 JIS-SK, s.r.o. 45687951 1 699,86 € 15.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0156 spotrebný materiál ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 81,45 € 15.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0152 vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 676,15 € 14.05.2025 16.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0153 vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 24,63 € 14.05.2025 16.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0164 odvoz odpadu ŠJ 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 34,50 € 14.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0079 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 362,28 € 13.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0080 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 580,17 € 13.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0150 prenájom elektronickej nástenky 2.Q 2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 eSoft services s. r. o. 56214952 150,00 € 12.05.2025 15.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0151 kartičky pre zamestnancov 05/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 259,00 € 12.05.2025 16.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0163 vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 993,12 € 12.05.2025 20.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0166 internet 06/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 12.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0159 mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 60,47 € 09.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0161 ISIC karty Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 TransData s.r.o. 35741236 36,90 € 09.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0158 internet - VBA prístup 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 07.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0160 telekomunikačné služby 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 38,52 € 07.05.2025 21.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0165 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 05/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 07.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0169 právne služby Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. 36492086 1 894,79 € 07.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0076 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 37,87 € 07.05.2025 22.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0148 servis program ŠJ 05/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 06.05.2025 15.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0075 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 225,26 € 05.05.2025 12.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0074 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 479,46 € 05.05.2025 12.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0144 zemný plyn byt P. Horova 05/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,00 € 05.05.2025 12.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0073 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 757,72 € 05.05.2025 12.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0147 pracovná zdravotná služba 04/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0145 prenájom ľadovej plochy 04/2025 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KEN-EX, spol. s r.o. 36454672 5,00 € 05.05.2025 14.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »