| DFT/25/0271 |
servis program ŠJ 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0256 |
telekomunikačné služby 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,26 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0269 |
internet - VBA prístup 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0293 |
havarijný stav - oprava strechy a opláštenia po víchrici |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Roman Jančáry |
47851741 |
|
4 250,87 € |
07.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0260 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0261 |
pracovná zdravotná služba 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0263 |
vývoz kuchynského odpadu ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
11,50 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0259 |
servis výťahu apríl, máj, jún 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
249,08 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0262 |
kartičky pre zamestnancov 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0265 |
materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
167,77 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0266 |
krúžková činnosť - materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
505,25 € |
04.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0257 |
zemný plyn byt P. Horova 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0258 |
zemný plyn ŠJ 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0264 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
288,28 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0255 |
vzdelávacie poukazy - športové potreby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
74,95 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0254 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
15,35 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0253 |
tlačivá SŠ + ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
666,18 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0251 |
Spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
65,35 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0250 |
Spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
392,19 € |
22.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0247 |
vzdelávacie poukazy - hra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
95,66 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0052 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
244,05 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0246 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
764,20 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0245 |
prenájom elektronickej nástenky 3.Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0252 |
Spotrebný materiál ŠI - pracovné odevy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
65,23 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0244 |
vzdelávacie poukazy - materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
99,85 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0243 |
vzdelávacie poukazy - športové potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
201,63 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0053 |
právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
1 894,79 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0235 |
vzdelávacie poukazy - spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
404,62 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0237 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠJ, ŠI 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 661,47 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0238 |
vyúčtovanie - elektrina byt P. Horova - 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,63 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
