Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/25/0416 výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 12/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EuroTRADING, s.r.o. 44031483 60,27 € 04.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0417 kartičky pre zamestnancov 12/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 42,00 € 04.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0077 spotrebný materiál + DrHM PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 APL plus, s.r.o. 36492604 376,10 € 03.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0078 oprava zariadenia PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 377,61 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0079 spotrebný materiál PČ - umývací prostriedok Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MULTI-CLUB, spol. s.r.o. 36477575 262,91 € 02.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0175 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 250,23 € 01.12.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0413 poistenie auto na rok 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 180,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0409 zemný plyn byt P. Horova 12/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0410 zemný plyn ŠJ 12/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 279,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0411 školenie - ÚZ v PO a RO ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 60,00 € 01.12.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0171 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EPAGY, s. r. o. 53150619 3 931,11 € 01.12.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0075 splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 8.12.2025 - 7.3.2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 498,15 € 01.12.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0412 vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 08-11/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 3 170,74 € 28.11.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0173 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 2 150,87 € 28.11.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0170 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 13,41 € 28.11.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0172 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 620,12 € 28.11.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0169 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 58,57 € 28.11.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0174 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 859,29 € 27.11.2025 04.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0166 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 736,94 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0167 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 92,71 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0408 čistiace potreby ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ramazu s. r. o. 55197744 200,17 € 26.11.2025 01.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0404 DrHM ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PUHI s. r. o. 53186231 92,75 € 25.11.2025 25.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0168 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ing. Marián Macko 37786831 288,75 € 25.11.2025 01.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0164 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 570,34 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0163 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 616,95 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0161 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 149,10 € 24.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0401 oprava priestorov školy SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MPO, s. r. o. 52520455 15 987,35 € 21.11.2025 25.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0402 stavebný dozor k oprave priestorov školy - ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Ateliér ASKO, s.r.o. 36504335 850,00 € 21.11.2025 27.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0406 oprava výťahu SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Optyway Services s. r. o. 53068858 150,09 € 19.11.2025 25.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0407 storno FA 2500001463 - oprava výťahu SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Optyway Services s. r. o. 53068858 -150,09 € 19.11.2025 25.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »