| DFJ/25/0054 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
96,18 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0055 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
3 242,03 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0103 |
materiál lyžiarsky zájazd |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VAMIR s.r.o. |
45987327 |
|
378,08 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0102 |
systémová podpora MAGMA I. štvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0053 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,04 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0051 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 886,15 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0052 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 877,66 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0101 |
pracovná porada riaditeľov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0029 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
95,48 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
22,77 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0050 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
486,27 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0049 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,14 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0027 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,23 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0025 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
92,17 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0024 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
132,99 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0026 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
114,95 € |
27.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0028 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
100,20 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0048 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
376,06 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0125 |
dejepisná súťaž - ceny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Panta Rhei,s.r.o. |
31443923 |
|
750,00 € |
26.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0099 |
revízia komínov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Štec KOMIN SERVIS |
34651659 |
|
180,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0097 |
webinár - vnútorné predpisy pre účtovnictvo |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
24.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0045 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
341,26 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0047 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
661,50 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0046 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
48,10 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0098 |
právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
228,85 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0096 |
odstránenie havarijného stavu na 5. posch. ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alfréd Rusňák - PLYNAS |
31289011 |
|
995,00 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0093 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
264,10 € |
19.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0090 |
poistenie majetku II.Q |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
673,65 € |
18.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0094 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
103,32 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0044 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
18.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
