| DFT/25/0325 |
poistenie majetku IV. Q |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
703,85 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0326 |
poistenie majetku III. Q - doplatok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2,24 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 992,54 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0330 |
DrHM, služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
74,50 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
398,27 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
13,57 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
830,46 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0331 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
949,93 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0118 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
56,80 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0324 |
poistenie - úrazové žiaci 25.9.2025 - 30.6.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
527,94 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0333 |
maturity spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
121,22 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0329 |
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia priestorov ŠI + ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alexander Šarišský - RATOKILL - DDD |
30238102 |
|
1 561,61 € |
25.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0124 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
566,27 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0332 |
maturity spotrebný materiál SŠ (kalkulačky) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
315,18 € |
24.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
23.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0323 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
7,68 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0114 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
168,61 € |
20.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0117 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,13 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0327 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
162,35 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0062 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
237,59 € |
19.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0061 |
literatúra - zákony + aktualizácie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
103,80 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0113 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,30 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0322 |
spotrebný materiál + DrHM ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
966,78 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0115 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
473,87 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0116 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
645,32 € |
17.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0317 |
oprava PC - reset hesla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
24,60 € |
16.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0314 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
944,22 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0315 |
vyúčtovanie elektriny 08/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0316 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,81 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0059 |
vyúčtovanie - elektrina apartmány 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,63 € |
12.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
