Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/25/0007 sociálny fond - vianočný večierok SF Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 194,35 € 10.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0428 krúžková činnosť - spotrebný materiál SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RECID SK s.r.o. 47159332 43,60 € 10.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0427 služby - servis SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 55,35 € 10.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0442 havarijné poistenie MV SŠ 2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Union poisťovňa, a.s. 31322051 226,08 € 10.12.2025 18.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0419 čistenie rohoží SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 95,94 € 09.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0423 internet 01/2026 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SWAN, a.s. 35680202 11,28 € 09.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0418 maturity - služby (reklamné podsvietenie loga školy) Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 848,70 € 09.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0426 spotrebný materiál ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 JEZET reklamná agentúra s.r.o. 35763205 258,30 € 09.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0425 DrHM ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 JIS-SK, s.r.o. 45687951 362,85 € 09.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0430 služby support ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 JIS-SK, s.r.o. 45687951 430,50 € 09.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0084 spotrebný tovar PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 1 104,42 € 09.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0081 DrHM PČ - stojan Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 584,25 € 09.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0082 splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.12.2025 - 16.03.2026 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 427,51 € 09.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0452 služby SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 eGov Systems spol.s r.o. 35827521 96,00 € 09.12.2025 18.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0450 služby + spotrebný materiál ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 1 425,68 € 09.12.2025 19.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0429 vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 11/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 902,63 € 08.12.2025 11.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0421 mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 11/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 78,13 € 08.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0424 servis program ŠJ 12/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 60,27 € 08.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0420 telekomunikačné služby 11/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 38,92 € 08.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0422 internet - VBA prístup 11/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 60,27 € 08.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0086 služby - servisné práce PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 590,40 € 08.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0083 DrHM PČ - telefón Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 SlovakTelecom, a.s. 35763469 366,39 € 08.12.2025 17.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0176 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 259,35 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0177 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 730,07 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0178 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 90,61 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0179 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 553,75 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0414 vývoz kuchynského odpadu ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 52,95 € 05.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0415 pracovná zdravotná služba 11/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Služby pre zdravie v práci, s.r.o. 36786365 48,00 € 05.12.2025 15.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0180 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 726,54 € 04.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0076 kopírovanie 11/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 129,78 € 04.12.2025 12.12.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »