| DFJ/25/0096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
107,65 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0211 |
murárske práce byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Vokup k l i m s.r.o. |
36652121 |
|
30,00 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0209 |
oprava zariadenia - fóliovačka ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
51,66 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0207 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
249,87 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0208 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
336,72 € |
13.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0212 |
aSc agenda Komplet žiaci SŠ 2026 dar |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
708,00 € |
13.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0040 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
104,18 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0200 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 213,83 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0093 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
281,37 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0092 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
269,72 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0196 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
67,44 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0201 |
zemný plyn ŠJ 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0198 |
webinár - odmeňovanie v školstve po novelách |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0197 |
opravy a udržiavanie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
300,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0192 |
internet 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0178 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0187 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0188 |
servis tlačiarne SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,75 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0185 |
telekomunikačné služby 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,61 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0186 |
internet - VBA prístup 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0189 |
servis program ŠJ 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0091 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
481,00 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0183 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
310,80 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0039 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
125,90 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0184 |
pracovná zdravotná služba 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0190 |
kartičky pre zamestnancov 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0182 |
služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Dopravný podnik mesta Prešov |
31718922 |
|
1,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0199 |
literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0191 |
zemný plyn byt P. Horova 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0194 |
reklamné služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
985,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
