| DFT/25/0283 |
spotrebný materiál ŠI + DrHM |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
|
364,50 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
707,15 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
potraviny ŠJ - šťavy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
259,35 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,12 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0292 |
oprava a rekonštrukcia ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Karol Korínek |
37464124 |
|
5 469,78 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0309 |
vzdelávacie poukazy - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
31712436 |
|
399,00 € |
01.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0287 |
spotrebný materiál - okamžitá spotreba ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
126,98 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0289 |
spotrebný materiál - farby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
1 301,56 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0291 |
havarijný stav - vyrazený vodovod - poistná udalosť - maľovanie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
63,49 € |
28.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0294 |
edukačné publikácie - učebnice |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
33951802 |
|
1 331,25 € |
28.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0280 |
spotrebný materiál SŠ - adaptér |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
29,00 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0295 |
elektronický prístup on line evidencia odpadov ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
35,67 € |
25.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0301 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 05-08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 032,88 € |
25.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0308 |
prístup do počítačovej siete SANET - III. Q 25 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0278 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DELŇA FOOD s.r.o. |
52449106 |
|
276,00 € |
19.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0055 |
DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Wilsondo s. r. o. |
47429151 |
|
1 146,00 € |
14.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0276 |
pomocné práce za júl 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738409 |
|
1 040,00 € |
14.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0057 |
inzercia v novinách - OVS VŠ Ekonomická |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
29,52 € |
14.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0054 |
vyúčtovanie - elektrina apartmány - 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,82 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0275 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
897,72 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0273 |
vyúčtovanie elektriny 07/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0274 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,16 € |
12.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0277 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
792,10 € |
12.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0281 |
edukačné publikácie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
33951802 |
|
4 615,00 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0284 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JUDr. Martin Kirňak, advokát |
42078474 |
|
250,94 € |
12.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0268 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
11.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0279 |
oprava strechy a fasády po víchrici - výmer |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
430,50 € |
11.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0267 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 803,07 € |
07.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0272 |
internet 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0270 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
59,72 € |
07.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
