Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/25/0364 škodová udalosť - výmena rozbitej výplne okna Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl 35373351 730,30 € 27.10.2025 29.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0365 škodová udalosť - výmena rozbitej výplne okna Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl 35373351 252,30 € 27.10.2025 29.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0141 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 550,30 € 24.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0069 spotrebný materiál PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 APL plus, s.r.o. 36492604 145,70 € 24.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0140 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 521,54 € 24.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0367 pracovná porada riaditeľov Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 23.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0366 propagačné materiály - repre Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 693,35 € 22.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0068 propagačné materiály - repre Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 1 350,29 € 22.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0363 pranie a žehlenie ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 286,00 € 21.10.2025 27.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0143 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 687,15 € 17.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0142 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 73,49 € 17.10.2025 03.11.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0354 vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 09/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 826,10 € 15.10.2025 16.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0138 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 382,92 € 15.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0356 čistenie rohoží ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 46,05 € 15.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0348 DHM - tlačiarne vrátane príslušenstva 2ks Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 150,01 € 15.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0064 havarijný stav - poškodená strecha 3. NP (maliarske a stavebné práce) Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Karol Korínek 37464124 2 733,03 € 15.10.2025 21.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0357 DrHM SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 175,15 € 15.10.2025 21.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0065 servis výťahu júl, august, september 2025 PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 EXLIFT s.r.o. 47431954 249,08 € 14.10.2025 21.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0066 vyúčtovanie - elektriny apartmány - 09/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,32 € 13.10.2025 15.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0352 vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 09/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 23,93 € 13.10.2025 15.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0353 vyúčtovanie elektriny 09/2025 byt Višňová Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,59 € 13.10.2025 15.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0349 vývoz kuchynského odpadu ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 55,23 € 13.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0361 systémová podpora MAGMA IV. štvrťrok 2025 SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 13.10.2025 21.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0136 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 222,77 € 10.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0137 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 485,02 € 10.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0134 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 469,28 € 10.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0135 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 709,24 € 10.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0132 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 147,31 € 10.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0347 vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 09/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 032,81 € 09.10.2025 15.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0351 support kamerový a dochádzkový systém ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 270,60 € 09.10.2025 20.10.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »