| DFT/25/0216 |
pracovná zdravotná služba 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0215 |
kopírovanie 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
95,10 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0218 |
telekomunikačné služby 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
42,88 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0220 |
internet - VBA prístup 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0217 |
kopírovanie 04-06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
121,52 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0219 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
492,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0003 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
10,61 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0210 |
odvoz odpadu ŠJ 052025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,50 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0213 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,70 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0045 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
123,12 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 908,65 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0214 |
systémová podpora MAGMA II. štvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0044 |
materiál apartmány PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
115,82 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 043,70 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
221,64 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 523,38 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
90,52 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0043 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.6 - 16.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0046 |
spracovanie odpadu PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FECUPRAL,spol. s r.o. |
36448974 |
|
558,05 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,55 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0202 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠJ, ŠI 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 602,05 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
286,82 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
60,90 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,81 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0203 |
poistenie majetku III.Q |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
673,65 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0204 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,21 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0205 |
vyúčtovanie elektriny 05/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
vyúčtovanie - elektriny apartmány - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,61 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0206 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
565,80 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0042 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
275,26 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
