Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv Spojená škola, Masarykova 24, Prešov

Masarykova 24, Prešov

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFT/25/0143 čistenie rohoží Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Lindstrom, s.r.o. 35742364 92,10 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFSF/25/0002 pracovná porada deň učiteľov SF Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 195,76 € 02.05.2025 07.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0140 pranie a žehlenie ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 262,40 € 30.04.2025 05.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0032 pranie a žehlenie PČ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Stanislav Tabačko-PERMA 45915555 305,20 € 30.04.2025 05.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0072 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 RASLEN, spol. s r.o. 36457817 1 611,93 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0070 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 MILK-AGRO s r.o. 17147786 113,08 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0071 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Jozef Jakab 31277870 2 209,03 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0067 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 133,11 € 30.04.2025 07.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0065 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 297,32 € 29.04.2025 05.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0142 odborná literatúra SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 48,00 € 28.04.2025 02.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0066 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 273,53 € 28.04.2025 05.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0064 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 912,09 € 25.04.2025 05.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0139 spotrebný materiál - obaly SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Recolor s.r.o. 50868357 965,92 € 25.04.2025 05.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0069 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 432,39 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0068 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 608,69 € 23.04.2025 06.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFSF/25/0001 slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov+prenájom športového zariadenia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 4 SPORT, s.r.o. 36478369 1 769,85 € 23.04.2025 07.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0141 právne služby Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. 36492086 123,55 € 22.04.2025 06.05.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0063 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 GROTTO TRADE s. r. o. 44036752 175,05 € 16.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0126 vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26,53 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0127 vyúčtovanie elektrina byt Višňová 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3,65 € 14.04.2025 16.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0132 vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 119,64 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFP/25/0031 vyúčtovanie elektrina apartmány 3/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,16 € 14.04.2025 17.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0133 support kamerový a dochádzkový systém ŠI Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DANY-ALARM s.r.o. 46283919 676,50 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0129 odvoz odpadu ŠJ 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 ESPIK Group s.r.o. 46754768 57,50 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0130 kopírovanie 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 DD21 s.r.o. 43818030 192,57 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0121 spotrebný materiál SŠ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 PVS Computer, s.r.o. 36475874 16,90 € 14.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0060 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 858,89 € 11.04.2025 16.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFT/25/0131 mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 03/2025 Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 65,23 € 10.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0062 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 KOMFOS Prešov s.r.o. 36454184 551,61 € 10.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
DFJ/25/0061 potraviny ŠJ Spojená škola, Masarykova 24, Prešov 54018391 FJM Group, s. r. o. 44560176 354,90 € 10.04.2025 23.04.2025 Ing. Kvetoslava Tatranská Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »