| 2024/001 |
Objednávame si u Vás Zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
35,00 € |
02.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/002 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
1 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 2024/003 |
Objednávame si u Vás potraviny - PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
1 000,00 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0003 |
zverejňovanie na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0425 |
kopírovanie 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
94,64 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0427 |
prenájom ľadovej plochy 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
3,30 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0426 |
pracovná zdravotná služba 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/004 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
55,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/24/0002 |
servis program ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Verejná informačná služba |
36006912 |
|
58,80 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 093,36 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0001 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
247,50 € |
08.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0005 |
SPIN |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0432 |
poistenie auto na rok 2023 úrazové |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
5,74 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0013 |
členský príspevok na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0433 |
zemný plyn vyúčtovanie 122023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25 344,92 € |
09.01.2024 |
|
|
13.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2024/005 |
Spotrebný materiál + kuchynské príslušenstvo |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
100,00 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFT/23/0428 |
vývoz kuchynského odpadu 12/2023 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
49,80 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0001 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
225,90 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/24/0001 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
136,70 € |
09.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0021 |
členský poplatok RVC na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
