| DFT/24/0035 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20 092,81 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0107 |
audit |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PQM s.r.o. |
36053058 |
|
840,00 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0101 |
BOZP+CO za I. Q 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
468,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 15/2024 |
Cestovanie - Sloboda - Krátkodobé cestovné poistenie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
49240480 |
Iné |
85,73 € |
07.03.2024 |
18.03.2024 |
19.03.2024 |
07.03.2024 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/24/0012 |
cestovné poistenie - zahraničie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
21,72 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0094 |
cestovné poistenie - zahraničie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
7,50 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0046 |
čipy ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
506,40 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0051 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VVE s.r.o. |
53293258 |
|
800,00 € |
22.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/23/0429 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
64,48 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0028 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
69,48 € |
07.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0076 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
84,10 € |
06.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0084 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
140,28 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0133 |
čistiace prostriedky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
8,00 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0146 |
čistiace prostriedky ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
486,48 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0138 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
5,50 € |
24.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0045 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
527,04 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0073 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
36,19 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0025 |
členský poplatok na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0021 |
členský poplatok RVC na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
40,00 € |
09.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0023 |
členský poplatok SOPK na rok 2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
