| DFJ/26/0120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
419,71 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0182 |
revízia EPS SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
41,21 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0183 |
kartičky pre zamestnancov 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
44,10 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0117 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,40 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 35/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Villevalore SRL |
|
Iné |
20 812,00 € |
16.06.2026 |
20.06.2026 |
|
19.06.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 34/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s realizáciou projektu v rámci programu ERASMUS+ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
B-67225102 |
Iné |
0,00 € |
16.06.2026 |
20.06.2026 |
31.08.2027 |
19.06.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2026/071 |
Objednávame si u Vás tlačivá pre školský rok 2026/2027 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
750,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/072 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
300,00 € |
15.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/073 |
Objednávame si u Vás kontrolu EPS |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
45,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/074 |
Objednávame si u Vás servis výťahu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
255,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0176 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
276,35 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0035 |
pranie a žehlenie prádla PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
74,60 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0036 |
prenájom zariadenia PČ 08.06.2026 - 07.09.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0037 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.06.2026 - 16.09.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0219 |
support kamerový a dochádzkový systém SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
15.06.2026 |
|
|
03.08.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0167 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0168 |
vyúčtovanie elektriny Višňová 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,29 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0034 |
vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,33 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
služby - orez stromov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eastarbor s. r. o. |
56236476 |
|
420,00 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0170 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 567,37 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
