| DFJ/26/0069 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
234,43 € |
08.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/046 |
Objednávame si u Vás servis a opravu kuchynského náradia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martin Hudý |
51306760 |
|
150,00 € |
06.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 21/2026 |
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru- Pečivo a pekárenské výrobky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
Iné |
34 947,41 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
27.02.2027 |
01.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 22/2026 |
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru - Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
Iné |
62 339,00 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
27.02.2027 |
01.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 23/2026 |
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru- Mliečne potraviny, Mrazené a chladené potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
Iné |
61 901,80 € |
01.04.2026 |
02.04.2026 |
27.02.2027 |
01.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0063 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 939,22 € |
01.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0024 |
revízia hasiacich prístrojov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
461,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
256,97 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0086 |
servis cez TeamViewer SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
36,90 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
549,14 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 011,77 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0068 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0089 |
systémová podpora ID Magma 1.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
311,24 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0085 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
revízia elektriny, bleskozvodov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ALEXANDERS, s.r.o. |
44670508 |
|
979,98 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.03.2026 - 16.06.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
služby - vývoz odpadu PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Milan Dombi - DM-STYLE |
37050168 |
|
118,08 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
702,76 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
18,90 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
