| DFP/25/0100 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
88,12 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0476 |
vyúčtovanie elektriny 12/2025 Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,81 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0006 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
797,40 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0010 |
OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
39,55 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0009 |
OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
144,89 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/012 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 500,00 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0002 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
65,32 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0011 |
OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
143,88 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/011 |
Objednávame si u Vás seminár: Novely zákona o DPH platné od 1.1.2026 pre 3 osoby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Velmax, s.r.o. |
36494950 |
|
195,00 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0470 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 032,16 € |
13.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0473 |
vyúčtovanie zemného plynu ŠJ 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
178,77 € |
13.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0005 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
47,88 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0006 |
internet 02/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/010 |
Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál na lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FarmEko, spol. s r.o. |
36479870 |
|
400,00 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0008 |
OAJ, ONJ - materiálne zabezpečenie SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
121,63 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0007 |
kartičky pre zamestnancov 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0471 |
vyúčtovanie zemného plynu byt Višňová 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,82 € |
13.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0467 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,70 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0469 |
vývoz kuchynského odpadu 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
62,18 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0004 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
