| DFT/26/0151 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
139,36 € |
21.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 24/2026 |
Zmluva č.103897 o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Samospráva na Kľúč F, s. r. o. |
57075743 |
Iné |
4 296,00 € |
20.05.2026 |
21.05.2026 |
10.04.2028 |
20.05.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0103 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
301,74 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0152 |
prístup do počítačovej siete SANET - II. Q 26 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0098 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
476,09 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0097 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
314,35 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0099 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
124,24 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/063 |
Objednávame si u Vás maliarske farby + spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
300,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0147 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0030 |
vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,97 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0148 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 04/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,42 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0149 |
vyúčtovanie elektriny 04/2026 Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,10 € |
14.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0140 |
internet 06/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0141 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
686,38 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0142 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
74,71 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0145 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
863,04 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0029 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
125,31 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0146 |
servisné práce 05,06/2026 - dobropis |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0095 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
558,84 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
340,08 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
