| DFJ/26/0073 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
790,68 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0108 |
systémová podpora MAGMA II. štvrťrok 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/054 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby + spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
200,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/050 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky- dejepisná súťaž |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Panta Rhei,s.r.o. |
31443923 |
|
750,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/051 |
Objednávame si u Vás Teq Lite stôl - krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BeneSport Market s. r. o. |
57435570 |
|
950,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/052 |
Objednávame si u Vás športové náčinie - krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BeneSport Market s. r. o. |
57435570 |
|
50,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/053 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacej techniky,nákup záhradnej techniky, nákup materiálu a vybavenia. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIRBA s. r. o. |
44404263 |
|
550,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0026 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DUBLEZ, s.r.o. |
47132981 |
|
138,80 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0095 |
vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt P. Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,30 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0096 |
vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,83 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,74 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0097 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 750,01 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0098 |
vývoz kuchynského odpadu 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,50 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 25/2026 |
Darovacia zmluva - finančný dar na nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
121,92 € |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
16.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0099 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
295,96 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0101 |
internet 05/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0075 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
453,52 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0107 |
servisné práce - upgrade SW 4-6/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0109 |
materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
253,40 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0110 |
darovacia zmluva - materiál WC muži VP |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
121,92 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
