| DFT/26/0013 |
členský poplatok ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS |
51282658 |
|
25,00 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/020 |
Objednávame si u Vás služby a servis + spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 000,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/021 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie:Orgány školskej správy a výberové konanie na riaditeľa školy podľa nového zákona o školskej správe |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
23.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0008 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 414,91 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/015 |
Objednávame si u Vás členstvo na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/019 |
Objednávame si u Vás ovocné šťavy pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
1 000,00 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/014 |
Objednávame si u Vás členstvo na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
41,70 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/017 |
Objednávame si u Vás potraviny - PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
1 000,00 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/016 |
Objednávame si u Vás členstvo na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS |
51282658 |
|
25,00 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/018 |
Objednávame si u Vás pečivo a pekárenské výrobky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 500,00 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/013 |
Objednávame si u Vás členstvo na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0009 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
604,65 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0010 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
287,97 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0012 |
propagácia SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Profieconet s. r. o. |
56235291 |
|
300,00 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0015 |
oprava zariadenia (chladnička) ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jaroslav Guľas - EKOCHLAD |
37714945 |
|
189,00 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0014 |
členský poplatok SOPK na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SOPK |
30842654 |
|
250,00 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0472 |
vyúčtovanie elektriny 12/2025 Š, ŠI, ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 868,12 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0007 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
71,27 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0475 |
vyúčtovanie zemného plynu Horova 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10,84 € |
16.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0474 |
vyúčtovanie elektriny 12/2025 Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,23 € |
15.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
