| DFJ/26/0079 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
709,90 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0081 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
509,07 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0082 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 27/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 28/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 29/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0078 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
474,50 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0113 |
dejepisná súťaž - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
87,97 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0111 |
DrHM SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIRBA s. r. o. |
44404263 |
|
518,90 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0077 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
972,87 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/056 |
Objednávame si u Vás školenie na prácu s aplikáciou ispin s dôrazom ma filtrovanie údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
300,00 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/057 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu áut + pneuservisné práce - Mitsubishi ASX a Škoda Fábia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
300,00 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0106 |
servis výdajného pultu ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
98,40 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0105 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
292,90 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0112 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
265,70 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/055 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie: "Osobný spis v personalistike" |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0076 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
835,31 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0074 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
301,56 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0072 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
