| DFJ/26/0013 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
596,98 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0019 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
824,26 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0016 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
3 176,99 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0017 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 080,95 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0014 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
156,56 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0020 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
104,72 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/022 |
Objednávame si u Vás tonery |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
300,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/023 |
Objednávame si u Vás online školenie v systéme iSpin |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
400,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/024 |
Objednávame si u Vás tlačivá pre školský rok 2025/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0003 |
školenie - novely zákona o DPH platné od 1.1.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Velmax, s.r.o. |
36494950 |
|
195,00 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0021 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
746,74 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0018 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
457,03 € |
29.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0012 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
302,40 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0011 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
28.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0016 |
wifi modul SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
75,01 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0018 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
407,20 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0024 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
1 147,52 € |
28.01.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0004 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
312,27 € |
28.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0009 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
17,12 € |
26.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0008 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
20,70 € |
26.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
