| DFT/26/0075 |
vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,88 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0076 |
vyúčtovanie elektriny 02/2026 Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,03 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0011 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,97 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0077 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 955,46 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0074 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0049 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
598,93 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0051 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
302,90 € |
12.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0046 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
587,98 € |
11.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0059 |
pracovné stretnutie riaditeľov škôl SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
390,00 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0065 |
internet 04/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0068 |
support kamerový a dochádzkový systém SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0062 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
851,28 € |
10.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0070 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0069 |
tonery - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
421,90 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0010 |
pranie a žehlenie prádla PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
302,80 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0072 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
56,40 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0073 |
servis program 03/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/038 |
Objednávame si u Vás potraviny pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 000,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/037 |
Objednávame si u Vás podujatie: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl v termíne: 13.-15. apríl 2026. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
390,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0052 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
377,91 € |
10.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
