| 2026/030 |
Objednávame si u Vás webinár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2025. Nevyčerpané prostriedky z roku 2025 použité v roku 2026. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0037 |
prístup do počítačovej siete SANET - I. Q 26 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0028 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
76,31 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0006 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eva Lörincová - KASTEX |
41546288 |
|
180,30 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0063 |
tonery - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
18,80 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0029 |
prenájom elektronickej nástenky 1.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0033 |
lyžiarsky výcvik 1. turnus SŠ - doprava |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
900,00 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0031 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
287,60 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0005 |
pranie a žehlenie prádla PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
55,40 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0032 |
lyžiarsky výcvik 1. turnus SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
8 388,00 € |
11.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0033 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
223,23 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 10/2026 |
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ Projekt č. 2025-1-SK01-KA122-VET-000331666 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
102 496,00 € |
10.02.2026 |
|
31.07.2027 |
18.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0032 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
345,95 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0025 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
92,82 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0026 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,32 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0041 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,58 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0044 |
internet 03/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0023 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
765,65 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0022 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
53,45 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0026 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
