| 2026/076 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na pracovnú poradu zamestnancov Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov v termíne 02.07.-03.07.2026. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
850,67 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/075 |
Objednávame si u Vás ubytovacie a stravovacie služby počas pracovnej porady zamestnancov Spojenej školy, Masarykova 24,Prešov v termíne 02.07.-03.07.2026. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BBF elektro s.r.o. PORAČ PARK relax a sport centrum |
36177245 |
|
3 544,00 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,37 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0121 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
684,85 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0181 |
poistenie majetku III. Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
703,85 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0180 |
revízia výťahu II.Q 2026 ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
254,79 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0174 |
Erasmus - registračný poplatok 3 osoby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
English Matters Finland |
E10414038 |
|
750,00 € |
20.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0179 |
právne služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
469,69 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0118 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
62,36 € |
19.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0172 |
Erasmus - sprostredkovanie (12 ž + 2 uč) Španielsko |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
B-67225102 |
|
14 446,00 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0173 |
Erasmus - ubytovanie + strava (12 ž + 2 uč) Španielsko |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VILLEVALORE SRL |
13017630966 |
|
10 406,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0175 |
tonery - spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
193,87 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0119 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
873,39 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
419,71 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0182 |
revízia EPS SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
41,21 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0183 |
kartičky pre zamestnancov 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
44,10 € |
17.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0117 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,40 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 35/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Villevalore SRL |
|
Iné |
20 812,00 € |
16.06.2026 |
20.06.2026 |
|
19.06.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 34/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s realizáciou projektu v rámci programu ERASMUS+ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
B-67225102 |
Iné |
0,00 € |
16.06.2026 |
20.06.2026 |
31.08.2027 |
19.06.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2026/071 |
Objednávame si u Vás tlačivá pre školský rok 2026/2027 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
750,00 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
