| DFJ/26/0026 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
152,32 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0041 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
62,58 € |
09.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0044 |
internet 03/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0023 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
765,65 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0022 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
53,45 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0026 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0025 |
spotrebný materiál - tonery SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
39,80 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0020 |
pracovná zdravotná služby 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0027 |
vývoz kuchynského odpadu 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,50 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0023 |
telekomunikačné služby 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
62,93 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0028 |
servis program 02/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0019 |
kopírovanie 01/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
143,79 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0030 |
kartičky pre zamestnancov 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
06.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0024 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
396,17 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0021 |
telekomunikačné služby 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,92 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0022 |
internet - VBA prístup 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 8/2026 |
Dohoda o spolupráci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CPP Prešov |
37945076 |
Iné |
0,00 € |
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
04.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2026/029 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eva Lörincová - KASTEX |
41546288 |
|
200,00 € |
03.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0045 |
reklama v reklamných klipoch 2/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Profieconet s. r. o. |
56235291 |
|
300,00 € |
03.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/025 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu žiakov-lyžiarsky výcvik v termíne 09.2.-13.2.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
900,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
