| DFT/25/0465 |
telekomunikačné služby 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0466 |
internet - VBA prístup 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 7/2026 |
Zmluva o reklame |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Profieconet s.r.o. |
56235291 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
09.01.2026 |
16.01.2026 |
|
15.01.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
857,49 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0004 |
servisné práce - upgrade SW 1-3/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0003 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
101,17 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/004 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu žiakov-lyžiarsky výcvik v termíne 26.1-30.1.2026 a v termíne 09.2.-13.2.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
900,00 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/003 |
Objednávame si u Vás opravu a servis nerezovej chladničky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jaroslav Guľas - EKOCHLAD |
37714945 |
|
200,00 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/005 |
Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou a skipassy-lyžiarsky výcvik v termíne 26.1-30.1.2026 a v termíne 09.02.-13.02.2026
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
10 500,00 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0039 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0001 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
1 055,13 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0002 |
RAP 2026 - upgrade SW |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0003 |
RAP za modul Zverejňovanie 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0001 |
servis program ŠJ 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0005 |
systémová podpora MAGMA I. štvrťrok 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0468 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
07.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0477 |
kopírovanie 11-12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
402,38 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0001 |
reklamné pútače na autobusoch 5ks PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
553,50 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0099 |
služby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
388,86 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0464 |
pracovná zdravotná služby 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
