| DFJ/26/0043 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 699,16 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0041 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
151,03 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0034 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
553,92 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0037 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
415,69 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0052 |
služby - prípravné, výrobné a montážne práce SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
460,51 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0053 |
služby - prípravné, výrobné a montážne práce SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
174,66 € |
26.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru – „bagety” |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s.r.o. |
44036752 |
Iné |
20 180,00 € |
26.02.2026 |
12.03.2026 |
27.02.2027 |
11.03.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0044 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
463,49 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0064 |
spotrebný materiál - umývací prostriedok ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
351,78 € |
26.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 12/2026 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU - zemiaky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
Iné |
3 958,50 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2027 |
25.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 13/2026 |
Rámcová zmluva o dodávke potravinového tovaru- Mliečne potraviny, Vajcia a suché potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
Iné |
101 240,58 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2027 |
25.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 14/2026 |
Rámcová zmluva o dodávke potravinového tovaru- Pečivo a pekárenské výrobky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
Iné |
33 315,55 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2027 |
25.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 17/2026 |
Rámcová zmluva o dodávke potravinového tovaru- Minerálne vody a prírodné šťavy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
Iné |
794,50 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2027 |
25.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 15/2026 |
Rámcová zmluva o dodávke potravinového tovaru- Mrazené a chladené potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
Iné |
10 088,46 € |
25.02.2026 |
26.02.2026 |
27.02.2027 |
25.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 16/2026 |
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru – „mäso a mäsové výrobky” |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
Iné |
48 617,38 € |
25.02.2026 |
11.03.2026 |
27.02.2027 |
10.03.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2026/033a |
Objednávame si u Vás členský poplatok na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
25.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0035 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
206,52 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0054 |
školenie - kurz prvej pomoci pre zamestnancov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský červený kríž Územný spolok Prešov |
00416231 |
|
200,00 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0048 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 11/2025 - 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 600,80 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0043 |
lyžiarsky výcvik 2. turnus SŠ - doprava |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
900,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
