| DFT/25/0467 |
telekomunikačné služby 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,70 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0004 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0469 |
vývoz kuchynského odpadu 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
62,18 € |
12.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/009 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
200,00 € |
12.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/008 |
Objednávame si u Vás pečivo a pekárenské výrobky pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
1 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/007 |
Objednávame si u Vás potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
1 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/006 |
Objednávame si potraviny pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0003 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
101,17 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/004 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu žiakov-lyžiarsky výcvik v termíne 26.1-30.1.2026 a v termíne 09.2.-13.2.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
900,00 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/003 |
Objednávame si u Vás opravu a servis nerezovej chladničky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jaroslav Guľas - EKOCHLAD |
37714945 |
|
200,00 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0004 |
servisné práce - upgrade SW 1-3/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 5/2026 |
Zmluva č. 10/2026/RÚŠS o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení alebo predmetových olympiád žiakov škôl |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
1 800,00 € |
09.01.2026 |
10.01.2026 |
|
09.01.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
857,49 € |
09.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 7/2026 |
Zmluva o reklame |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Profieconet s.r.o. |
56235291 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
09.01.2026 |
16.01.2026 |
|
15.01.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0466 |
internet - VBA prístup 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0465 |
telekomunikačné služby 12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,63 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/005 |
Objednávame si u Vás ubytovanie s plnou penziou a skipassy-lyžiarsky výcvik v termíne 26.1-30.1.2026 a v termíne 09.02.-13.02.2026
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
10 500,00 € |
09.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0005 |
systémová podpora MAGMA I. štvrťrok 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0001 |
servis program ŠJ 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0003 |
RAP za modul Zverejňovanie 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
08.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
