| DFJ/26/0035 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
56682115 |
|
206,52 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0054 |
školenie - kurz prvej pomoci pre zamestnancov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský červený kríž Územný spolok Prešov |
00416231 |
|
200,00 € |
24.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0048 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 11/2025 - 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 600,80 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0043 |
lyžiarsky výcvik 2. turnus SŠ - doprava |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
900,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0042 |
lyžiarsky výcvik 2. turnus SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
7 689,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0046 |
lyžiarsky výcvik SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s. |
31714501 |
|
204,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0039 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
342,43 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0038 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
53,45 € |
20.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0013 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
82,80 € |
20.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0012 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
95,81 € |
20.02.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 32/2026 |
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskom stravovacom zariadení |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Michal Štofko |
|
Iné |
5,35 € |
20.02.2026 |
21.05.2026 |
|
20.05.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0038 |
členské VP |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
41,70 € |
18.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0040 |
webinár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0029 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0030 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
686,99 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0031 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
439,27 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 9/2026 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 9/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
Iné |
6 000,00 € |
16.02.2026 |
|
28.02.2027 |
16.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0034 |
vyúčtovanie elektriny 01/2026 Š, ŠJ, ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 991,98 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0035 |
vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,79 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0036 |
vyúčtovanie elektriny 01/2026 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,52 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
