| DFT/26/0038 |
členské VP |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
41,70 € |
18.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0040 |
webinár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0029 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0030 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
686,99 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0031 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
439,27 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 9/2026 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA č. 9/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
Iné |
6 000,00 € |
16.02.2026 |
|
28.02.2027 |
16.02.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0034 |
vyúčtovanie elektriny 01/2026 Š, ŠJ, ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 991,98 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0035 |
vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,79 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0036 |
vyúčtovanie elektriny 01/2026 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,52 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0007 |
vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 01/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,26 € |
16.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0027 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
514,00 € |
16.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/033 |
Objednávame si u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania zákazky s názvom: Nákup potravín pre Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov na rok 2026. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Mgr. Oliver Kovács |
56140282 |
|
350,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/031 |
Objednávame si u Vás umývací prostriedok 4x4 kg |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
352,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/032 |
Objednávame si u Vás kurz Prvej pomoci pre zamestnancov školy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský červený kríž Územný spolok Prešov |
00416231 |
|
200,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0047 |
tlačivá SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
95,31 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/030 |
Objednávame si u Vás webinár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2026. Poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2025. Nevyčerpané prostriedky z roku 2025 použité v roku 2026. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0037 |
prístup do počítačovej siete SANET - I. Q 26 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0028 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
76,31 € |
13.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0006 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eva Lörincová - KASTEX |
41546288 |
|
180,30 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0063 |
tonery - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
18,80 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
