| DFJ/26/0065 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
549,14 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 011,77 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0068 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0089 |
systémová podpora ID Magma 1.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
311,24 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0085 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0021 |
revízia elektriny, bleskozvodov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ALEXANDERS, s.r.o. |
44670508 |
|
979,98 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0018 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.03.2026 - 16.06.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0017 |
služby - vývoz odpadu PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Milan Dombi - DM-STYLE |
37050168 |
|
118,08 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
702,76 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0019 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
18,90 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0020 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
68,40 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
634,03 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0083 |
ubytovanie - pracovná porada SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0016 |
revízia výťahu I.Q 2026 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
254,79 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0015 |
oprava priestorov - havarijný stav PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
2 143,85 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
503,08 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Milan Dombi - DM-STYLE |
37050168 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0081 |
výmena žalúzii SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl |
35373351 |
|
2 621,74 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0084 |
školenie - školská jedáleň - legislatíva,hygiena, prax ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ArtEdu spol s r.o. |
46960333 |
|
108,00 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
