| DFT/26/0078 |
poistenie majetku II. Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
703,85 € |
19.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0053 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
634,76 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/041 |
Objednávame si u Vás Odborný seminár Školská jedáleň -legislatíva, hygiena, prax pre 2 osoby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ArtEdu spol s r.o. |
46960333 |
|
108,00 € |
19.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0067 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
19.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0080 |
služby - audit SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PQM s.r.o. |
36053058 |
|
861,00 € |
18.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0056 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
435,93 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0079 |
drobný majetok - recepčný pult SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
1 650,00 € |
17.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0050 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
73,93 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Zmluva o dielo-odborná kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, odstránenie zistených nedostatkov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
Iné |
0,00 € |
16.03.2026 |
18.03.2026 |
15.03.2028 |
17.03.2026 |
PaedDr.Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0048 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
547,92 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0047 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
390,92 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/039 |
Objednávame si u Vás kominárske práce/revízie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Štec KOMIN SERVIS |
34651659 |
|
180,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/040 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu-oprava rozvodov vody a odpadu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
2 200,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0045 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
51,22 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0075 |
vyúčtovanie elektriny byt P. Horova 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,88 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0076 |
vyúčtovanie elektriny 02/2026 Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,03 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0011 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,97 € |
12.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0077 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 955,46 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0074 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0049 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
598,93 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
