| DFP/26/0020 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
68,40 € |
27.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
634,03 € |
26.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0083 |
ubytovanie - pracovná porada SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0016 |
revízia výťahu I.Q 2026 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
254,79 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0015 |
oprava priestorov - havarijný stav PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
2 143,85 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0060 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
503,08 € |
25.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 20/2026 |
Zmluva o nájme dopravného prostriedku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Milan Dombi - DM-STYLE |
37050168 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
26.03.2026 |
24.03.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0081 |
výmena žalúzii SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Peter DŽUBAKOVSKÝ - Oknoštýl |
35373351 |
|
2 621,74 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0084 |
školenie - školská jedáleň - legislatíva,hygiena, prax ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ArtEdu spol s r.o. |
46960333 |
|
108,00 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/045a |
Objednávame si u Vás kontrolu EPS |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
D+K Alarm s.r.o. |
36459411 |
|
150,00 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0057 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
447,98 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0058 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
265,68 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0054 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
711,59 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0014 |
prenájom zariadenia PČ 08.03.2026 - 07.06.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
498,15 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/045 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
200,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/044 |
Objednávame si u Vás vývoz komodity -sklo, papier, plast na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
1 150,00 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0055 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
145,54 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/042 |
Objednávame si u Vás recykláciu odpadu-plasty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FECUPRAL,spol. s r.o. |
36448974 |
|
300,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/043 |
Objednávame si u Vás poradu riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 26.03-27.03.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
120,00 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0082 |
revízia komínov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Štec KOMIN SERVIS |
34651659 |
|
180,00 € |
20.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
