| DFT/26/0124 |
BOZP I. Q 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/058 |
Objednávame si u Vás dopravu na Turnaj spojených škôl v Starej Ľubovni - futsal chlapcov a volejbal dievčat - 30.04.2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
350,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/059 |
Objednávame si u Vás stojan na plagáty A4-6 kusov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VOZAKO s.r.o. |
52073025 |
|
80,00 € |
29.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/2026 |
Rámcová zmluva - "Spotrebný kancelársky materiál" |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 920,00 € |
28.04.2026 |
29.04.2026 |
27.04.2027 |
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0116 |
dejepisná súťaž - ceny SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Panta Rhei,s.r.o. |
31443923 |
|
750,00 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0115 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
79,26 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0088 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
542,56 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0120 |
dejepisná súťaž - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
80,25 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 46/2024/6 |
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve č.46/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ZO OZ PŠaV pri Strednej odbornej škole |
|
Iné |
0,00 € |
27.04.2026 |
28.04.2026 |
|
27.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0114 |
prenájom elektronickej nástenky 2.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
27.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0080 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
669,94 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0079 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
709,90 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0081 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIJOFEL trade, s.r.o. |
36474738 |
|
509,07 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0082 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
24.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 27/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 28/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 29/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 30/2026 |
Zmluva o bežnom účte |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
Iné |
0,00 € |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0078 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
474,50 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0113 |
dejepisná súťaž - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
87,97 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
