| 2026/038 |
Objednávame si u Vás potraviny pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 000,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/037 |
Objednávame si u Vás podujatie: Pracovné stretnutie riaditeľov škôl v termíne: 13.-15. apríl 2026. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
390,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 01/DV/2026 |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
Iné |
0,00 € |
09.03.2026 |
12.03.2026 |
|
11.03.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 18/2026 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA na dodávku tovaru – „Spracované ovocie a zelenina” |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
Iné |
38 182,94 € |
06.03.2026 |
11.03.2026 |
27.02.2027 |
10.03.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
|
Zmluva |
| 2026/036 |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
600,00 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0056 |
členský poplatok na rok 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0049 |
pracovná zdravotná služby 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0050 |
internet - VBA prístup 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0051 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
38,57 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0067 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,02 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0066 |
kartičky pre zamestnancov 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
05.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0071 |
vývoz kuchynského odpadu 02/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
55,23 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/035 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 000,00 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/034 |
Objednávame si u Vás Recepčný pult v mieste prvého kontaktu - Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MARAV, s.r.o. |
36725943 |
|
1 650,00 € |
05.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0057 |
lyžiarsky výcvik - lieky |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FarmEko, spol. s r.o. |
36479870 |
|
387,12 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0058 |
lyžiarsky výcvik - lieky - vrátenie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FarmEko, spol. s r.o. |
36479870 |
|
-78,64 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0055 |
servis cez TeamViewer SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
30,75 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0036 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
3 700,10 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0040 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
384,13 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0042 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 876,16 € |
27.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
