| DFT/26/0158 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
42,53 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0114 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
592,78 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0113 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,57 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/067 |
Objednávame si u Vás určenie trhovej ceny nájomného |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
3 ON REAL s.r.o. |
52313760 |
|
150,00 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/068 |
Objednávame si u Vás určenie trhovej ceny nájomného |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PREDÁME TO s.r.o. |
50667211 |
|
150,00 € |
02.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0165 |
webinár - príklady účtovania v školských jedálňach samosprávy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0104 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
511,81 € |
01.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0111 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 279,04 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0166 |
pracovná zdravotná služba 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0171 |
vyúčtovanie nájomného Višňová 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. |
31718523 |
|
721,06 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0150 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
28,91 € |
29.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0109 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
554,47 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0107 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
165,87 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0108 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
69,66 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0105 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
889,36 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0106 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
86,86 € |
29.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0110 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 522,16 € |
29.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0156 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 02/2026 - 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 425,34 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/066 |
Objednávame si u Vás bezpečnostný rez stromov 2ks jaseň štíhly |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eastarbor s. r. o. |
56236476 |
|
420,00 € |
29.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFT/26/0155 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
29,27 € |
28.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
