| DFT/26/0105 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
292,90 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0112 |
pranie a žehlenie prádla ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
265,70 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/055 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie: "Osobný spis v personalistike" |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
29,00 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/26/0076 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
835,31 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0074 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
301,56 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0072 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0073 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
790,68 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0108 |
systémová podpora MAGMA II. štvrťrok 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2026/054 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby + spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
200,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/050 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky- dejepisná súťaž |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Panta Rhei,s.r.o. |
31443923 |
|
750,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/051 |
Objednávame si u Vás Teq Lite stôl - krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BeneSport Market s. r. o. |
57435570 |
|
950,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/052 |
Objednávame si u Vás športové náčinie - krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BeneSport Market s. r. o. |
57435570 |
|
50,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/053 |
Objednávame si u Vás nákup čistiacej techniky,nákup záhradnej techniky, nákup materiálu a vybavenia. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIRBA s. r. o. |
44404263 |
|
550,00 € |
16.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP/26/0026 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DUBLEZ, s.r.o. |
47132981 |
|
138,80 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0095 |
vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt P. Horova |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,30 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0096 |
vyúčtovanie elektriny 03/2026 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,83 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0025 |
vyúčtovanie elektriny apartmány 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,74 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0097 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 750,01 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0098 |
vývoz kuchynského odpadu 03/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,50 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 25/2026 |
Darovacia zmluva - finančný dar na nákup spotrebného materiálu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
121,92 € |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
16.04.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
