| DFSF/26/0003 |
pracovná porada - doprava SF |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
850,00 € |
08.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0200 |
telekomunikačné služby 06/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
63,40 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0201 |
kartičky pre zamestnancov 07/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
44,10 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0202 |
prenájom elektronickej nástenky 3.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
159,00 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0203 |
čistiace potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
201,60 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0204 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
346,86 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0195 |
prenájom priestorov - slávnostná akadémia SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Park kultúry a oddychu |
00187437 |
|
300,00 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0196 |
servis program 07/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0208 |
internet 08/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0205 |
vývoz kuchynského odpadu 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
66,73 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0206 |
internet - VBA prístup 06/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0207 |
telekomunikačné služby 06/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
43,25 € |
07.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/26/0002 |
materiál - pracovná porada SF |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
79,47 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0197 |
kopírovanie 06/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
140,34 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0193 |
BOZP II. Q 2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0194 |
systémová podpora MAGMA III. štvrťrok 2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0125 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MANNA SLOVAKIA, s. r. o. |
44381557 |
|
1 488,90 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0186 |
systémová podpora ID Magma 2.Q 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0190 |
kopírovanie 05/2026, zmluvy 06/23 zo 17.3.2023, 27/2025 z 8.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
357,76 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0187 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
31,98 € |
30.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
