| DFJ/26/0117 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
131,40 € |
16.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 35/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Villevalore SRL |
|
Iné |
20 812,00 € |
16.06.2026 |
20.06.2026 |
|
19.06.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 34/2026 |
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s realizáciou projektu v rámci programu ERASMUS+ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAMOS Servicios de Movilidad SLU |
B-67225102 |
Iné |
0,00 € |
16.06.2026 |
20.06.2026 |
31.08.2027 |
19.06.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/26/0167 |
vyúčtovanie elektriny P. Horova 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,79 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0168 |
vyúčtovanie elektriny Višňová 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
42,29 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0034 |
vyúčtovanie elektriny apartmány PČ 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,33 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/26/0033 |
služby - orez stromov PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Eastarbor s. r. o. |
56236476 |
|
420,00 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0170 |
vyúčtovanie elektriny Š, ŠI, ŠJ 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 567,37 € |
12.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 33/2026 |
Darovacia zmluva- finančný dar - obstaranie SW ASC agenda |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
782,00 € |
11.06.2026 |
13.06.2026 |
|
12.06.2026 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/26/0116 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
773,02 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0115 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
503,93 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0169 |
aSc agenda Komplet žiaci SŠ 2027 dar |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ASC Applied Software Consulting, s.r.o. |
31361161 |
|
782,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0164 |
literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
09.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0112 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
208,50 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0163 |
vývoz kuchynského odpadu 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
66,73 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0162 |
servis program 06/2026 ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0161 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,00 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0159 |
internet 07/2026 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0160 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
62,66 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/26/0157 |
internet - VBA prístup 05/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
