| DFP/25/0039 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
125,90 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0184 |
pracovná zdravotná služba 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0190 |
kartičky pre zamestnancov 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/063 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie: Odmeňovanie v školstve po novelách |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0182 |
služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Dopravný podnik mesta Prešov |
31718922 |
|
1,00 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0199 |
literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
172,00 € |
03.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0191 |
zemný plyn byt P. Horova 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0194 |
reklamné služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AHOJ MEDIA s. r. o. |
53092503 |
|
985,00 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0177 |
servisné práce SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
119,31 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0090 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 075,37 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0241 |
členský poplatok na rok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0089 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
152,87 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
301,87 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0179 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,04 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0086 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 551,11 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0085 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
40,78 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 353,73 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0180 |
prenájom ľadovej plochy SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,50 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0195 |
spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
|
141,80 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0193 |
kopírovanie 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
162,52 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
