| DFT/25/0105 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,10 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0104 |
kopírovanie 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
170,18 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0106 |
revízia hydrantov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
448,83 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0117 |
servisné práce - upgrade SW 4-6/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0136 |
dejepisná súťaž - potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
105,30 € |
03.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0108 |
zemný plyn byt P. Horova 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0107 |
nové verzie MAGMA 2. stvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0138 |
dejepisná súťaž - potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
93,57 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0137 |
dejepisná súťaž - potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
67,04 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0056 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
588,08 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0054 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
96,18 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0055 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
3 242,03 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0103 |
materiál lyžiarsky zájazd |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VAMIR s.r.o. |
45987327 |
|
378,08 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0102 |
systémová podpora MAGMA I. štvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0053 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
256,04 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0051 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 886,15 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0052 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 877,66 € |
31.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0101 |
pracovná porada riaditeľov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0029 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
95,48 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0030 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
22,77 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
