| DFT/25/0298 |
internet - VBA prístup 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0299 |
telekomunikačné služby 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
40,42 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0297 |
kartičky pre zamestnancov 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0108 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
939,98 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Iné |
0,00 € |
04.09.2025 |
|
20.06.2026 |
08.09.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/098 |
Objednávame si u Vás literatúru- Zákony 2026 a Aktualizácie 2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
105,00 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/097 |
Objednávame si u Vás služby- tapacírovanie dverí |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Gajdoš |
43093159 |
|
2 600,00 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/099 |
Objednávame si u Vás predlžovacie káble s prepäťovou ochranou |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
100,00 € |
04.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0288 |
pomocné práce - obedy ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DELŇA FOOD s.r.o. |
52449106 |
|
662,40 € |
03.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0300 |
pracovná zdravotná služba 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0328 |
čistiace potreby + DrHM ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
1 116,34 € |
03.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0286 |
zemný plyn byt P. Horova 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0290 |
učebnice SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Didactiq s.r.o. |
55620370 |
|
89,31 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0285 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
250,74 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0283 |
spotrebný materiál ŠI + DrHM |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
|
364,50 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
707,15 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
potraviny ŠJ - šťavy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
259,35 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
858,12 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0292 |
oprava a rekonštrukcia ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Karol Korínek |
37464124 |
|
5 469,78 € |
01.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
