| DFJ/25/0062 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
551,61 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0061 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
354,90 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0119 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,30 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0112 |
kopírovanie 01-03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
168,66 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0128 |
Služby - Porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
324,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0120 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 635,42 € |
08.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0059 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
304,50 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0115 |
internet 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0118 |
servis program ŠJ 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0113 |
internet - VBA prístup 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0114 |
telekomunikačné služby 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,64 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0134 |
dejepisná súťaž - potraviny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
225,50 € |
08.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0116 |
pracovná zdravotná služba 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0123 |
kartičky pre zamestnancov 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0122 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0057 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
657,03 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0058 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
349,44 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0110 |
zemný plyn ŠJ 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0111 |
zemný plyn byt Višňová 04-06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0109 |
prenájom ľadovej plochy SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
1,25 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
