| DFT/25/0377 |
tlačivá (vysvedčenia) SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0158 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
242,95 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0147 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,30 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0155 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
586,60 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0156 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
468,04 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0384 |
pracovná zdravotná služba 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0386 |
servis program ŠJ 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0387 |
telekomunikačné služby 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
39,11 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0388 |
internet - VBA prístup 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0372 |
kartičky pre zamestnancov 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/125 |
Objednávame si u Vás lavór pre potreby ŠJ-4 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PUHI s. r. o. |
53186231 |
|
93,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/128 |
Objednávame si u Vás nástenné kalendáre-40 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JEZET reklamná agentúra s.r.o. |
35763205 |
|
280,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/126 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie pre 2 osoby: Účtovná závierka v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
60,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/127 |
Objednávame si u Vás kuchynské potreby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
140,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/129 |
Objednávame si u Vás celoročné pneumatiky 185/60R14 a pneuservisné práce |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
280,00 € |
06.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0385 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
05.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/124 |
Objednávame si u Vás 3-sedačku, ekokoža béžová, |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
640,00 € |
05.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 36/2025 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
04.11.2025 |
07.11.2025 |
06.03.2029 |
06.11.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0146 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0392 |
zemný plyn byt P. Horova 11/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
04.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
