| 2025/104 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu áut + súčiastky - Mitsubishi ASX a Škoda Fábia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
500,00 € |
10.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0058 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.9. - 16.12.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0312 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
68,80 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0060 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 8.9. - 7.12.2025 + služby + spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
771,21 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Nájomná zmluva č.19/2025_SVK26- Zmluva o prenájme digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
Nájmy a prenájmy |
405,00 € |
08.09.2025 |
|
07.09.2029 |
09.09.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0307 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 08/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 016,19 € |
08.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0311 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0305 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI - noví žiaci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
528,90 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0306 |
servis program ŠJ 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/101 |
Objednávame si u Vás umývací prostriedok Ecosol POWER 4x4 kg |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
350,55 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/102 |
Objednávame si u Vás potraviny pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
1 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/103 |
Objednávame si u Vás potraviny pre potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
1 000,00 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/100 |
Objednávame si u Vás inštaláciu tlačiarne Xerox Altalink C8255V |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,00 € |
08.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0296 |
DrHM ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lampenwelt GmbH |
815559897 |
|
93,51 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0110 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
636,18 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0109 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
157,96 € |
05.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0056 |
tapacírovanie dverí PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Gajdoš |
43093159 |
|
2 575,60 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0303 |
zemný plyn ŠJ 09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
46,00 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0304 |
servis PC ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
100,86 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0302 |
pracovné odevy ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
794,76 € |
05.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
