| DFJ/25/0004 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
894,56 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0512 |
zemný plyn byt P. Horova 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,68 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0514 |
elektrina byt Višňová 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,04 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0001 |
služby - vstup (návšteva ČR) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenské opálové bane, s. r. o. |
45571503 |
|
112,00 € |
16.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0013 |
kartička pre zamestnancov 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
217,00 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0511 |
zemný plyn ŠJ 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,34 € |
16.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0006 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
144,24 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0007 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
70,40 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0002 |
služby PČ - prenájom priestorov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TIMAR s.r.o. |
36833517 |
|
370,75 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0011 |
odstránenie nedostatkov výťah PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
4 712,00 € |
16.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0509 |
vývoz kuchynského odpadu 12/2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
30,60 € |
14.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0007 |
servisné práce - upgrade SW 1-3/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0008 |
RAP 2025 - upgrade SW |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0009 |
RAP za modul Zverejňovanie 2025 - majetok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0505 |
|
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 500,35 € |
13.01.2025 |
|
|
14.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
660,56 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0005 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/24/0508 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0002 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
657,73 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0004 |
karty OAJ a L a ONJ a L |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVEST 15- EPERIA Prešov a. s. |
31716334 |
|
210,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
