| DFT/25/0376 |
cestovné poistenie pre žiakov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
78,40 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0157 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
740,52 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0395 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
43,47 € |
13.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/131 |
Objednávame si u Vás ovocné šťavy pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
600,00 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/132 |
Objednávame si u Vás wifi modul pre panely Viewsonic |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
80,00 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0393 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ - 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 143,88 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0381 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,10 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0394 |
služby - opravy a udržiavanie ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
500,00 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0399 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
277,00 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0398 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
363,69 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/130 |
Objednávame si u Vás odkladací stolík-2 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
35,00 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0380 |
internet 12/2025 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0072 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
49,05 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0400 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
309,90 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0382 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
134,81 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0383 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
194,67 € |
11.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0371 |
medzinárodný kongres 1.AŠKOS |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Prvá asociácia školského stravovania 1.AŠKOS |
51282658 |
|
40,00 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0375 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 024,18 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0374 |
vývoz kuchynského odpadu ŠJ 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,45 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0373 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
70,39 € |
10.11.2025 |
|
|
17.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
