| DFT/25/0223 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0222 |
spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
53,27 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0005 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
90,06 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0224 |
odborná literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Didactiq s.r.o. |
55620370 |
|
61,51 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0225 |
kartičky pre zamestnancov 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
42,00 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0226 |
nové verzie MAGMA 3. stvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0240 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 012,34 € |
07.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0210 |
odvoz odpadu ŠJ 052025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
34,50 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0004 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
INVESTCOM s.r.o. |
31584535 |
|
3 920,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 3/2024/1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2024 o poskytovaní služieb - program Multisport |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
0,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/077 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá pre školský rok 2025/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/078 |
Objednávame si u Vás školské tlačivá pre ŠI -školský rok 2025/2026 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
360,00 € |
02.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0231 |
BOZP II. Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0227 |
zemný plyn byt P. Horova 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0228 |
zemný plyn byt Višňová 07-09/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0221 |
servisné práce - upgrade SW 7-9/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0242 |
zemný plyn ŠJ 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0213 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,70 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0045 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
123,12 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 908,65 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
