| 2025/027 |
Objednávame si u Vás kapsule do kávovaru - 200ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
120,00 € |
06.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/028 |
Objednávame si u Vás adaptér a batériu do notebooku+servisné služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
200,00 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 5/2025 |
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy-Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východodoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 6/2025 |
Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny-Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východodoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0021 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 792,45 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0028 |
služby - lyžiarsky výcvik |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
136,00 € |
05.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0031 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0032 |
office 365 pre zamestnancov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
158,71 € |
05.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0030 |
lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
7 542,00 € |
05.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0020 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
568,38 € |
04.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0033 |
zemný plyn byt P. Horova 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0029 |
oprava zariadenia ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
161,13 € |
04.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0010 |
DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
NORMA Jozef Muľ |
31291295 |
|
491,60 € |
03.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0019 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0034 |
zemný plyn ŠJ 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
288,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0027 |
kopírovanie 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
94,16 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/026 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu -oprava a údržba vykurovacieho systému, systému na distribúciu vody a ohrevu TUV |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
5 000,00 € |
03.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0058 |
spotrebný materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
11,12 € |
01.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0014 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
710,92 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0018 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 835,28 € |
31.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
