| DFT/25/0402 |
stavebný dozor k oprave priestorov školy - ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
|
850,00 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/135 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu čerpadla (kúrenie) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MeRa service , s.r.o. |
36490946 |
|
200,00 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/134 |
Objednávame si u Vás stojan na interaktívny monitor (multiboard tabuľu) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
600,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0406 |
oprava výťahu SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Optyway Services s. r. o. |
53068858 |
|
150,09 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0407 |
storno FA 2500001463 - oprava výťahu SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Optyway Services s. r. o. |
53068858 |
|
-150,09 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0073 |
DrHM PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
639,99 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0165 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
528,51 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0396 |
prístup do počítačovej siete SANET - IV. Q 25 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0162 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,30 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0074 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
81,75 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0405 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
270,60 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0403 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
75,01 € |
18.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0071 |
vyúčtovanie - elektriny apartmány - 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,09 € |
17.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0378 |
vyúčtovanie elektrina byt Višňová 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,06 € |
17.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0379 |
vyúčtovanie elektrina byt P. Horova 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,40 € |
17.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0159 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
612,50 € |
17.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0397 |
školenie ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. |
35781319 |
|
298,00 € |
17.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0160 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
66,81 € |
17.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/133 |
Objednávame si u Vás vývoz komodity -sklo, papier, plast |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
100,00 € |
17.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 38/2025 |
Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
Iné |
78,40 € |
14.11.2025 |
18.11.2025 |
21.11.2025 |
17.11.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
