| DFJ/25/0073 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 757,72 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0147 |
pracovná zdravotná služba 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0145 |
prenájom ľadovej plochy 04/2025 SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
5,00 € |
05.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0149 |
zemný plyn ŠJ 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0143 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,10 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0002 |
pracovná porada deň učiteľov SF |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
195,76 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 46/2024/3 |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve č. 046/2024 zo dňa 28.08.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ZO OZ PŠaV pri Strednej odbornej škole |
|
Iné |
0,00 € |
01.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
|
Zmluva |
| DFT/25/0170 |
servis výťahu február, marec 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EXLIFT s.r.o. |
47431954 |
|
249,08 € |
01.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0140 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
262,40 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0032 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
305,20 € |
30.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0072 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 611,93 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0070 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
113,08 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0071 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 209,03 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0067 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
133,11 € |
30.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0146 |
BOZP I. Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Miroslav Špak-MIJAMI |
43021859 |
|
479,70 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0065 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
297,32 € |
29.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 16/2025 |
Zmluva o výpožičke bytových priestorov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Centrum sociálnych služieb Clementia |
00691992 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
287,00 € |
29.04.2025 |
|
14.05.2028 |
14.05.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/049 |
Objednávame si u Vás servis a údržbu áut - Mitsubishi ASX a Škoda Fábia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3, Prešov |
17078440 |
|
300,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0142 |
odborná literatúra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,00 € |
28.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0066 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
273,53 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
