| DFP/25/0049 |
spotreba materiálu - obrusy + sukňa PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Renáta Gladičová |
37256548 |
|
310,00 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 19/2025 |
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka - ISIC/ITIC preukazy+Dodatok č. 1 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
13,00 € |
08.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 20/2025 |
Zmluva o vykonaní pomocných prác |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738409 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4,00 € |
08.07.2025 |
08.07.2025 |
31.12.2025 |
11.07.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 21/2025 |
Zmluva o stravovaní odsúdených –záväzok poskytovateľa zabezpečiť stravovanie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738409 |
Iné |
5,70 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/082 |
Objednávame si u Vás športové pomôcky (krúžková činnosť) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/080 |
Objednávame si u Vás hru Cashflow (krúžková činnosť) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
100,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/081 |
Objednávame si u Vás stôl na stolný tenis (krúžková činnosť) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
210,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0232 |
vývoz kuchynského odpadu ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,00 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0236 |
servis program ŠJ 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0050 |
spotreba materiálu - obrusy PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Róbert Kvietok |
40405168 |
|
359,15 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/079 |
Objednávame si u Vás hrazdu na rebriny - krúžková činnosť |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
99,85 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0216 |
pracovná zdravotná služba 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0215 |
kopírovanie 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
95,10 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0218 |
telekomunikačné služby 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
42,88 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0220 |
internet - VBA prístup 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0217 |
kopírovanie 04-06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
121,52 € |
07.07.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0219 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
492,00 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFSF/25/0003 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
10,61 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0047 |
spotrebný materiál - obaly PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
740,88 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0048 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
196,02 € |
07.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
