| 2025/071 |
Objednávame si u Vás obrusy pre potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Róbert Kvietok |
40405168 |
|
360,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/070 |
Objednávame si u Vás banketové a rautové sukne |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Renáta Gladičová |
37256548 |
|
440,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/072 |
Objednávame si u Vás kuchynské potreby pre potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
120,00 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 33/2024/1 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0202/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 46/2024/4 |
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve č. 046/2024 zo dňa 28.08.2024 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ZO OZ PŠaV pri Strednej odbornej škole |
|
Iné |
0,00 € |
20.06.2025 |
23.09.2025 |
|
22.09.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0098 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
278,55 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0202 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠJ, ŠI 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 602,05 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
286,82 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0094 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
60,90 € |
17.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 18/2025 |
Darovacia zmluva- finančný dar - obstaranie SW ASC agenda |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Rodičovské združenie Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
|
Iné |
708,00 € |
16.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFJ/25/0097 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
389,81 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0203 |
poistenie majetku III.Q |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
673,65 € |
16.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/069 |
Objednávame si u Vás odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FECUPRAL,spol. s r.o. |
36448974 |
|
600,00 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0204 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,21 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0205 |
vyúčtovanie elektriny 05/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,43 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0041 |
vyúčtovanie - elektriny apartmány - 05/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,61 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0206 |
support kamerový a dochádzkový systém ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
565,80 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0042 |
čistiace potreby PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
275,26 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0096 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
107,65 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/068 |
Objednávame si u Vás plošnú inzerciu v denníku Korzár dňa 20.6.2025 a dňa 30.06.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Petit Press, a.s. - divízia Bratislava |
35790253 |
|
60,00 € |
13.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
