| DFT/25/0221 |
servisné práce - upgrade SW 7-9/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0242 |
zemný plyn ŠJ 07/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0213 |
čistenie rohoží SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
30,70 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0045 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
123,12 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 908,65 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0214 |
systémová podpora MAGMA II. štvrťrok 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/076 |
Objednávame si u Vás adaptér k notebooku - 2 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
55,00 € |
30.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0044 |
materiál apartmány PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
115,82 € |
30.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0234 |
vzdelávacie poukazy - spotrebný materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
31712436 |
|
399,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/076a |
Objednávame si u Vás edukačné publikácie |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GLOSSA Igor Treťjakov |
33951802 |
|
5 325,00 € |
30.06.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0101 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 043,70 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
221,64 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 523,38 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
90,52 € |
26.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/075a |
Objednávame si u Vás JBL reproduktor (krúžková činnosť) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
AVACO MULTIMEDIA s.r.o. |
31712436 |
|
399,00 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0043 |
splátka nájmu kopírovacieho zariadenia PČ 17.6 - 16.9.2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
427,51 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/073 |
Objednávame si u Vás cvičebnicu ekonomiky pre žiakov 2. ročníka obchodných akadémií a iných stredných odborných škôl - 4 ks |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Didactiq s.r.o. |
55620370 |
|
64,00 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/075 |
Objednávame si u Vás autobusovú dopravu na pracovnú poradu zamestnancov Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov v termíne od 3.7.do 4.7.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
600,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/074 |
Objednávame si u Vás maliarske farby+spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
470,00 € |
25.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0046 |
spracovanie odpadu PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FECUPRAL,spol. s r.o. |
36448974 |
|
558,05 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
