| DFT/25/0055 |
odhad nájomného byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
3 ON REAL s.r.o. |
52313760 |
|
116,85 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0022 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
473,27 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0040 |
internet 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0038 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
23,75 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0042 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
79,97 € |
12.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0041 |
tlačivá SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
376,48 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0043 |
služby audit ŠJ, ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PQM s.r.o. |
36053058 |
|
1 107,00 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0036 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
76,09 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0035 |
splátka mobilného telefńu, mobilný telefón 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
57,68 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0013 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
62,58 € |
07.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0015 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
167,35 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 8/2025 |
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru – „mäso a mäsové výrobky” |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
Iné |
60 051,00 € |
07.02.2025 |
|
28.02.2026 |
27.02.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 9/2025 |
Rámcová zmluva o dodaní potravinového tovaru – „zemiaky” |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
Iné |
3 816,75 € |
07.02.2025 |
|
28.02.2026 |
27.02.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 12/2025 |
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODANÍ POTRAVINOVÉHO TOVARU - 2025 - Spojená škola, Masarykova 24, Prešov - 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
Iné |
28 920,07 € |
07.02.2025 |
06.03.2025 |
28.02.2026 |
05.03.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0012 |
stavebný dozor PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DAFEM s. r. o. |
56052154 |
|
150,00 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0014 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
59,53 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0039 |
kartičky pre zamestnancov 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
06.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0023 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 159,76 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0050 |
pracovná zdravotná služba 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0054 |
servis program ŠJ 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
