| DFT/25/0060 |
Lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
9 130,50 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0062 |
ISIC karty |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/030 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
100,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/031 |
Objednávame si u Vás prenájom ľadovej plochy-VUC |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
10,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/032 |
Objednávame si u Vás ovocné šťavy pre potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
310,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0059 |
servis - telefóna ústredňa ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DANY-ALARM s.r.o. |
46283919 |
|
492,00 € |
17.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0053 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
285,20 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0017 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
132,10 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0024 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
108,75 € |
14.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0057 |
prístup do počítačovej siete SANET - I. Q 25 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Združenie používateľov Slov.akad.dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/029 |
Objednávame si u Vás tonery |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
100,00 € |
14.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP/25/0019 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
64,42 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0020 |
potraviny PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
145,20 € |
14.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0047 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 957,57 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0049 |
vyúčtovanie - elektriny byt P. Horova - 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,40 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0056 |
vyúčtovanie elektrina byt Višňová 1/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,61 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0048 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠI, ŠJ 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 969,77 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0018 |
vyúčtovanie elektriny apartmány - 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
80,85 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0016 |
spotrebný materiál PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
115,43 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0046 |
vývoz kuchynského odpadu 01/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
