| 2025/036a |
Objednávame si u Vás servis + materiál na odstránenie závady na chladničke |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jaroslav Guľas - EKOCHLAD |
37714945 |
|
300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/036 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu zo dňa 3.3.2025- prasknutý vodovodný ventil vo výlevke na 5. poschodí. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Alfréd Rusňák - PLYNAS |
31289011 |
|
995,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0028 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 016,63 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0030 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 662,22 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0029 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
9,41 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0031 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 173,93 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0034 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
379,67 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0068 |
webinár |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0033 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
27.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/035 |
Objednávame si u Vás bezkontaktné žetóny |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
500,00 € |
27.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0064 |
služby EOP |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
60,00 € |
25.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0065 |
spotrebný materiál ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
82,04 € |
25.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0026 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
688,29 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0025 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
331,00 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0027 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
62,97 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/034 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie: Praktická aplikácia cestovných náhrad, ich evidencia a účtovanie po novele účinnej od 1.1.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
28,00 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/033 |
Objednávame si u Vás Pracovné stretnutie riaditeľov škôl v termíne 31.3.-2.4.2025. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
350,00 € |
24.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0066 |
vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 01-02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
934,70 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0061 |
služby - lyžiarsky kurz |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
500,00 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0063 |
spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
169,24 € |
21.02.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
