| DFT/25/0251 |
Spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
65,35 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0250 |
Spotrebný materiál ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
36396044 |
|
392,19 € |
22.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0247 |
vzdelávacie poukazy - hra SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
95,66 € |
21.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 22/2025 |
Nájomná zmluva č.22/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Anna Pnevska |
|
Nájmy a prenájmy |
220,00 € |
21.07.2025 |
01.08.2025 |
30.06.2027 |
30.07.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFP/25/0052 |
pranie a žehlenie PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
244,05 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0246 |
pranie a žehlenie ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stanislav Tabačko-PERMA |
45915555 |
|
764,20 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0245 |
prenájom elektronickej nástenky 3.Q 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
150,00 € |
18.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0252 |
Spotrebný materiál ŠI - pracovné odevy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
65,23 € |
18.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/083a |
Objednávame si u Vás pracovné odevy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
250,00 € |
17.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0244 |
vzdelávacie poukazy - materiál SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
99,85 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0243 |
vzdelávacie poukazy - športové potreby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
|
201,63 € |
16.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0053 |
právne služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PALŠA A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA spol.s r.o. |
36492086 |
|
1 894,79 € |
16.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0235 |
vzdelávacie poukazy - spotrebný materiál |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ján Kundrík-ReCiD |
32934386 |
|
404,62 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/083 |
Objednávame si u Vás Odstránenie havarijného stavu- oprava strechy a opláštenia budovy |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Roman Jančáry |
47851741 |
|
4 500,00 € |
15.07.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0237 |
vyúčtovanie elektrina Š, ŠJ, ŠI 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 661,47 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0238 |
vyúčtovanie - elektrina byt P. Horova - 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,63 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0239 |
vyúčtovanie elektriny 06/2025 byt Višňová |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,89 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFP/25/0051 |
vyúčtovanie - elektrina apartmány 06/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,28 € |
11.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/082a |
Objednávame si u Vás stravovacie služby |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DELŇA FOOD s.r.o. |
52449106 |
|
950,00 € |
11.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFSF/25/0006 |
pracovná porada |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
500,00 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
