| DFP/25/0063 |
kopírovanie 09/2025 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
154,03 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 35/2025 |
Mandátna zmluva |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ateliér ASKO, s.r.o. |
36504335 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
850,00 € |
02.10.2025 |
03.10.2025 |
|
02.10.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0340 |
zemný plyn byt P. Horova 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0341 |
zemný plyn byt Višňová 10-12/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0342 |
zemný plyn ŠJ 10/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
143,00 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
3 953,97 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0335 |
systémová podpora MAGMA III. štvrťrok 2025 ŠJ + ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0344 |
maturity - tlač na plátno |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
152,15 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
126,47 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0334 |
bezkontaktné žetóny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
525,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 716,92 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0343 |
maturity - tlač na plátno |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Recolor s.r.o. |
50868357 |
|
369,98 € |
01.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0362 |
pracovné stretnutie pre mzdových účtovníkov a personalistov SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
350,00 € |
01.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
29.09.2025 |
03.10.2025 |
|
02.10.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFT/25/0325 |
poistenie majetku IV. Q |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
703,85 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0326 |
poistenie majetku III. Q - doplatok |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
2,24 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RASLEN, spol. s r.o. |
36457817 |
|
1 992,54 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0330 |
DrHM, služby SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
74,50 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
398,27 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
13,57 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
