| DFJ/25/0170 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MILK-AGRO s r.o. |
17147786 |
|
13,41 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0172 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 620,12 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0169 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
58,57 € |
28.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0174 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
859,29 € |
27.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 39/2025 |
Zmluva o spolupráci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2025 |
09.12.2025 |
|
08.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 39/2025 |
Zmluva o spolupráci |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
00397768 |
Iné |
0,00 € |
27.11.2025 |
09.12.2025 |
|
08.12.2025 |
PaedDr. Michal Čiernik |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2025/139 |
Objednávame si u Vás odborný webinár: Novela zákona o archívoch a registratúrach aktuálne zmeny v správe dokumentov |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
70,00 € |
27.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0166 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
736,94 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0167 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
92,71 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0408 |
čistiace potreby ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ramazu s. r. o. |
55197744 |
|
200,17 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/138 |
Objednávame si u Vás stolovú umývačku riadu |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FAST PLUS, spol. s.r.o. |
35712783 |
|
300,00 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0404 |
DrHM ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PUHI s. r. o. |
53186231 |
|
92,75 € |
25.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0168 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Ing. Marián Macko |
37786831 |
|
288,75 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/137a |
Objednávame si u Vás tonery (krúžková činnosť) |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
RECID SK s.r.o. |
47159332 |
|
100,00 € |
25.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/25/0164 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
570,34 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0163 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
616,95 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0161 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
149,10 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/136 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál+servis a údržba gastrozariadenia |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
380,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2025/137 |
Objednávame si u Vás umývací prostriedok Ecosol POWER 3x4kg |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MULTI-CLUB, spol. s.r.o. |
36477575 |
|
265,00 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0401 |
oprava priestorov školy SŠ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
MPO, s. r. o. |
52520455 |
|
15 987,35 € |
21.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
