| DFP/25/0022 |
havarijný stav rozdeľovača TUV 3.2. - 27.2.2025 PČ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
PLYNAS s.r.o. |
46396292 |
|
4 020,40 € |
12.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0040 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
246,09 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0081 |
internet 04/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,28 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0076 |
internet - VBA prístup 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0077 |
telekomunikačné služby 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
SlovakTelecom, a.s. |
35763469 |
|
25,13 € |
11.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0082 |
čistiace potreby ŠI |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
829,57 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0084 |
seminár - finančná kontrola 2x |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
56,00 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0089 |
kartičky pre zamestnancov 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0035 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
FJM Group, s. r. o. |
44560176 |
|
300,30 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0036 |
bagety ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
GROTTO TRADE s. r. o. |
44036752 |
|
176,36 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0078 |
oprava chladničky ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Jaroslav Guľas - EKOCHLAD |
37714945 |
|
269,20 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/038 |
Objednávame si u Vás videoseminár: Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1.júla 2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0091 |
vyúčtovanie zemného plynu Š, ŠJ, ŠI 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 196,74 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0095 |
bezkontaktné žetóny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
JIS-SK, s.r.o. |
45687951 |
|
500,00 € |
10.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| 2025/037 |
Objednávame si u Vás vzdelávacie podujatie: Praktická finančná kontrola v roku 2025 pre obce, školy a iné organizácie. |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFT/25/0071 |
čistenie rohoží |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
92,10 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0072 |
pracovná zdravotná služba 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
Služby pre zdravie v práci, s.r.o. |
36786365 |
|
48,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0073 |
mobilný telefón, splátka mobilného telefónu 02/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
61,23 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0039 |
potraviny ŠJ |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
KOMFOS Prešov s.r.o. |
36454184 |
|
261,74 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
| DFT/25/0080 |
výkon zodp. osoby-ochrana osob. údajov 03/2025 |
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov |
54018391 |
EuroTRADING, s.r.o. |
44031483 |
|
60,27 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
Ing. Kvetoslava Tatranská |
|
Faktúra |
